一、部门基本情况

（一）职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）机构设置

2020年独立编制机构数5个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区鸣玉镇综合行政执法大队、重庆市南川区鸣玉镇农业服务中心、重庆市南川区鸣玉镇退役军人事务站、重庆市南川区鸣玉镇文化服务中心、重庆市南川区鸣玉镇劳动就业和社会保障服务所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1449.54万元，支出总计1449.54万元。收入较上年决算数增加154.66万元、增加11.94%，主要原因是目标绩效奖增加、定额公用经费增加，支出较上年决算数增加154.66万元、增加11.94%，主要原因是目标绩效奖增加、定额公用经费增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1449.54万元，较上年决算数增加154.66万元，增加11.94%，主要原因是目标绩效奖增加、定额公用经费增加。其中：财政拨款收入1448.92万元，占99.96%；其他收入0.62万元，占0.04%。

3.支出情况。2020年度支出合计1449.54万元，较上年决算数增加154.66万元，增加11.94%，主要原因是目标绩效奖增加、定额公用经费增加。其中：基本支出1188.69元，占82.00%；项目支出260.85万元，占18.00%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1448.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加154.04万元，增加11.90%。主要原因是抗疫特别国债安排的支出增加、定额公用经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1414.52万元，较上年决算数增加169.64万元，增加13.63%。主要原因是定额公用经费增加、村社干部工资调标等。较年初预算数增加134.06万元，增长10.47%。主要原因是住房公积金调标、年中追加安排人员工资津补贴调标、农村老党员生活补贴、本土人才经费、村干部补贴、味轩州食品有限公司2019年税收优惠政策。此外，本部门无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1415.52万元，较上年决算数增加169.64万元，增加13.63%。主要原因是定额公用经费增加、村社干部工资调标等。较年初预算数增加134.06万元，增长10.47%。主要原因是住房公积金调标、年中追加安排人员工资津补贴调标、农村老党员生活补贴、本土人才经费、村干部补贴、味轩州食品有限公司2019年税收优惠政策。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出713.83万元，占49.27%，较年初预算数增加82.48万元，增长13.06%，主要原因是脱贫攻坚普查工作经费增加、味轩洲食品有限公司税收优惠增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出71.66万元，占4.95%，较年初预算数增加8.07万元，增长12.69%，主要原因是文化馆免费开放经费增加。

（3）社会保障与就业支出258.84万元，占17.86%，较年初预算数增加26.30万元，增长11.31%，主要原因是优抚对象物价补贴增加。

（4）卫生健康支出40.06万元，占2.76%，较年初预算数增加1.05万元，增长2.68%，主要原因是医保参保基数调标。

（5）农林水支出257.59万元，占17.78%，较年初预算数增加14.91万元，增长6.14%，主要原因是村社区干部调标、本土人才调标增加。

（6）住房保障支出72.54万元，占5.01%，较年初预算数增加1.26万元，增长1.76%，主要原因是公积金调标。

（7）其他支出5.00万元，占0.35%，较年初预算增加5.00万元，增长100%，主要原因是未纳入年初预算。

（8）抗疫特别国债安排的支出29.40万元，占2.03%，较年初预算数增加29.40万元，增长100%，主要原因是未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1167.67万元。其中：人员经费899.85万元，较上年决算数增加80.38万元，增长9.81%，主要原因是基本工资调标、津贴补贴增加、奖金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费267.82万元，较上年决算数增加83.76万元，增长45.51%，主要原因是定额公用经费标准增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余，无年末结转结余。本年收入34.40万元，较上年决算数减少15.60，下降31.20%，主要原因是减少了用于扶贫的彩票公益金项目，增加了防疫一线工作补贴和用于支持体育事业的彩票公益金。本年支出34.40万元，较上年决算数减少15.60万元，下降31.20%，主要原因是减少了用于扶贫的彩票公益金项目，增加了新冠肺炎一线城乡社区工作补贴、疫情响应临时性补助及用于支持体育事业的彩票公益金支出中心社区健身点建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计18.65万元，较年初预算数减少2.66万元，下降12.48%，较上年支出数减少4.66万元，下降19.99%，主要原因是受疫情影响，油价下降，公务用车运行维护费，人员流动降低，公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数无变化。

本单位2020年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数无变化。

公务车运行维护费9.34万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.99万元，下降17.56%，较上年支出数减少1.82万元，减少16.31%，主要原因是受疫情影响，油价下降，燃油费减少。

公务接待费9.31万元，主要用于接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.67万元，下降6.71%，主要原因是受疫情影响，人员流动降低，接待减少。较上年支出数减少2.84万元，下降23.37%，主要原因是受疫情影响，人员流动降低，接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待266批次1330人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费70元，车均购置费0万元，车均维护费3.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出186.60万元，机关运行经费主要用于开支办公耗材、报刊费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加47.49万元，增长34.43%，主要原因是定额公用经费增加，保障机关食堂运转，保障脱贫攻坚建档立卡数据质量，工会拨缴经费支出。

本年度会议费支出15.82万元，较上年决算数降低1万元，下降5.95%，主要原因是受疫情影响，视频会议代替线下会议。本年度培训费支出22.6万元，较上年决算数减少15.4万元，增长213.89%，主要原因是培训迎接脱贫攻坚检查。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金251.51万元，从评价情况来看，执行率达到了100%，完成了年初设定目标，补助资金及时足额发放到位，有效履行了管理、服务等职能，获得较好的群众满意度，进一步提高了乡镇的管理水平。

（二）绩效自评结果

绩效自评表见表格

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64565921