一、部门基本情况
(一)职能职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
7、办理上级人民政府交办的其他事项。社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。
(二)机构设置
2021年独立编制机构数6个,其中行政1个,事业5个,分别为重庆市南川区鸣玉镇综合行政执法大队、重庆市南川区鸣玉镇农业服务中心、重庆市南川区鸣玉镇退役军人事务站、重庆市南川区鸣玉镇文服中心、重庆市南川区鸣玉镇劳动就业和社会保障服务所。
二、部门(单位)决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。
2021年度收入合计1530.79万元,较上年决算数增加81.25万元,增幅5.6%,主要原因是人员增加2人,增加乡镇换届选举经费、体制结算补助资金、食品药品安全协管员补助、重庆味轩州食品有限公司2020年度税收优惠政策(产业引导资金)等项目,减少抗疫特别国债资金。支出总计1530.79万元,较上年决算数增加81.25万元,增幅5.6%,主要原因人员增加2人,增加乡镇换届选举经费、体制结算补助资金、食品药品安全协管员补助、重庆味轩州食品有限公司2020年度税收优惠政策(产业引导资金)等项目,减少抗疫特别国债资金。
2.收入情况。
2021年度收入合计1530.79万元,较上年决算数增加81.25万元,增幅5.6%,主要原因是人员增加2人,增加乡镇换届选举经费、体制结算补助资金、食品药品安全协管员补助、重庆味轩州食品有限公司2020年度税收优惠政策(产业引导资金)等项目,减少抗疫特别国债资金。其中:财政拨款收入1530.25万元,占总收入的100%;其他收入0.54万元,占总收入0 %。
3.支出情况。
2021年度支出总计1530.79万元,较上年决算数增加81.25万元,增幅5.6%,主要原因是人员增加2人,增加乡镇换届选举经费、体制结算补助资金、食品药品安全协管员补助、重庆味轩州食品有限公司2020年度税收优惠政策(产业引导资金)等项目,减少抗疫特别国债资金。其中:基本支出1205.79万元,占总支出的78.8%;项目支出325万元,占总支出的21.2%。
4.结转结余情况。
2021年度年末无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1530.25万元,与上年相比,财政拨款收入增加81.33万元,增幅5.6%,主要原因是人员增加2人,增加乡镇换届选举经费、体制结算补助资金、食品药品安全协管员补助、重庆味轩州食品有限公司2020年度税收优惠政策(产业引导资金)等项目,减少抗疫特别国债资金。财政拨款支出总计增加81.33万元,增幅5.6%。与上年相比,主要原因是人员增加2人,增加乡镇换届选举经费、体制结算补助资金、食品药品安全协管员补助、重庆味轩州食品有限公司2020年度税收优惠政策(产业引导资金)等项目,减少抗疫特别国债资金。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1530.25万元,较上年决算数增加115.73万元,增幅8.2%。主要原因是人员增加2人,增加乡镇换届选举经费、体制结算补助资金、食品药品安全协管员补助、重庆味轩州食品有限公司2020年度税收优惠政策(产业引导资金)等项目,减少抗疫特别国债资金。较年初预算数增加165.15万元,增幅12.1%。主要原因是在职人员工资、村社干部补贴、本土人才补贴调标,增加一次性退休补贴、基层政权建设补助资金、乡镇换届选举经费、体制结算补助资金、食品药品安全协管员补助、重庆味轩州食品有限公司2020年度税收优惠政策(产业引导资金)等项目。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1530.25万元,较上年决算数增加115.73万元,增幅8.2%。主要原因是人员增加2人,增加乡镇换届选举经费、体制结算补助资金、食品药品安全协管员补助、重庆味轩州食品有限公司2020年度税收优惠政策(产业引导资金)等项目,减少抗疫特别国债资金。较年初预算数增加165.15万元,增幅12.1%。主要原因是在职人员工资、村社干部补贴、本土人才补贴调标,增加一次性退休补贴、基层政权建设补助资金、乡镇换届选举经费、体制结算补助资金、食品药品安全协管员补助、重庆味轩州食品有限公司2020年度税收优惠政策(产业引导资金)等项目。
3.结转结余情况。本部门2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出757.11万元,占49.5%,较年初预算数增加97.59 万元,增长14.8%,主要原因是增加了人员经费、体制结算补助、乡镇换届选举经费、基层政权建设补助。
(2)文化旅游体育与传媒支出71.18万元,占4.7%,较年初预算数增加0.36万元,增长0.5%,主要原因是在职人员工资调标。
(3)社会保障与就业支出254.96 万元,占16.7%,较年初预算数增加8.86万元,增长3.6%,主要原因是在职人员工资调标、增加一次性退休补贴项目。
(4)卫生健康支出40.82万元,占2.7%,与年初预算无变化。
(5)农林水支出291.50万元,占19.1%,较年初预算数增加20.33万元,增长7.5%,主要原因是在职人员工资、村社干部、本土人才补贴调标。
(6)资源勘探工业信息等支出38.00万元,占2.5%,较年初预算数增加38.00万元,增长100.00%,主要原因是增加重庆味轩州食品有限公司2020年度税收优惠政策(产业引导资金)项目。
(7)住房保障支出77.22万元,占5.1%,与年初预算无变化。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1205.25万元。其中:人员经费924.75万元,较上年决算数增加24.90万元,增幅2.8%,主要原因是在职人员增加2人,在职人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费280.50万元,较上年决算数增加12.68万元,增幅4.7%,主要原因是在职人员增加2人。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计17.28万元,较年初预算数减少4.04万元,下降18.9%,较上年支出数减少1.37万元,下降7.4%,主要原因是严控用车人数,公车管理更规范,且上年公务车油卡有余额,本年充值金额减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数无变化。
本单位2021年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数无变化。
公务车运行维护费9.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.34万元,下降20.6%;较上年支出数减少0.34万元,减少3.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是我镇严格落实公车使用规定,严禁公车私用。
公务接待费8.28万元,主要用于接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.7万元,下降17.1%;较上年支出数减少1.03万元,下降11.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制公务接待费的支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待169批次1855人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费44.64元,车均购置费0万元,车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出8.12万元,较上年决算数减少7.71万元,下降48.72%,主要原因是按疫情防控相关要求,严格控制会议数量和规模,会议次数减少,参会人数减少。本年度培训费支出10.01万元,较上年决算数减少12.59万元,减少55.72%,主要原因是按疫情防控相关要求,组织培训次数减少,参加培训人数减少。
(二)机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出174.5万元,机关运行经费主要用于开支办公耗材、报刊费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、食堂采购等。机关运行经费较上年决算数减少12.10万元,下降6.5%,主要原因2020年实际机关运行经费为167.32万元,涨幅4.3%,其原因是行政增加1人。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆。无单价50万元(含)以上通用设备,无单价100万元(含)以上专用设备。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门对12个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评12项,涉及资金325.01万元。
(二)绩效自评结果
乡镇人大工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是乡镇人大开展人大监督工作,增强基层人大工作人员责任感、使命感,二是紧密人大代表与人民群众的联系,加大人大代表监督力度,三是提高人大代表履职能力,保障国家机器正常运转。(详见:绩效自评表见表格)
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录(仅供参考),部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-64565921。