一、单位基本情况

鸣玉镇属区级直属乡镇，是纳入2019年度部门预算编报范围的行政单位。

1、部门职能。

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

2、机构情况。

2019年独立编制机构数5个，其中行政1个，纳入2019年部门预算编制范围的二级事业单位4个，分别为重庆市南川区鸣玉镇农业服务中心、重庆市南川区鸣玉镇文化服务中心、重庆市南川区鸣玉镇环境保护与村建规划建设管理站、重庆市南川区鸣玉镇社会保障服务所。

3、人员情况。

2019年编制人数49人，其中行政编29人（含行政工人1人），事业编制20人。在职实有人数45人，行政实有人数24人（含行政工人1人）；事业实有人数21人，其中农服中心5人，文广站4人，城建办4人，社保所8人；退休17人，行政退休13人，事业退休4人，其中农服中心3人，城建办1人。

二、部门预算情况

2019年一般公共预算财政拨款收入1050.61万元，一般公共预算财政拨款支出1050.61万元，比2018年增加56.57万元。其中：基本支出936.14万元，比2018年增加84.28万元，主要原因是2018年预算增加了事业单位职工绩效高出部分、公积金基数调整部分、遗属生活补助调标部分、机关事业单位职工养老保险金、职业年金、退休干部健康休养费调标等，主要用于保障行政和事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出114.47万元，比2018年减少27.71万元，主要原因是18年有千亿斤粮食项目的区级配套费用60万元，19年无该项目，此外村、社区干部补贴及办公经费增加等，主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公等重点工作。

2019年有50万元使用政府性基金预算拨款安排的支出，为上年结转的用于扶贫的彩票公益金支出，用于我镇发展相对滞后村鸣星村通村公路建设。

三、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算23.93万元，比2018年减少0.17万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费12.21万元，比2018年减少0.09万元；公务用车运行维护费11.72万元，比2018年减少0.08万元；公务用车购置费0万元，与2018年持平；主要原因是严格控制接待范围标准以及公车的使用进一步细化规范，所以“三公”费用减少0.17万元。

四、其他重要事项的情况

1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算97.74万元，比2018年预算减少5.52万元，减少5.3%，主要由于人员减少。主要用于：办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额25万元，全部用于政府采购货物预算。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款164.47万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆，应急保障用车1辆，特种技术车1辆。2019年无一般公共预算安排购置车辆。

五、专业性名词解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三 公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）具体科目名称：

1、人大会议（科目代码2010104）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

2人大监督（科目代码2010106）：反映各级人大开展监督工作的支出。

3、行政运行（科目代码2010301）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务（科目代码2010302）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

5、其他广播电视支出（科目代码2070899）：反映其他用于广播电视方面的支出。

6、其他人力资源和社会保障管理事务支出（科目代码2080199）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

7、其他城乡社区管理事务支出（科目代码2120199）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8、事业运行（农业）（科目代码2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9、其他行政事业单位离退休支出（科目代码2080599）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10、机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12、农村特困人员救助供养支出（科目代码2082102）：反映农村特困人员救助供养支出。

13、其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）：用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、行政单位医疗（科目代码2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15、事业单位医疗（科目代码2101102）是指：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16、对村民委员会和村党支部的补助（科目代码2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17、住房公积金（科目代码2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、工资福利支出（301）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

19、商品和服务支出（302）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

20、对个人和家庭的补助（303）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附表：1. 重庆市南川区鸣玉镇2019年部门支出预算明细表

2. 重庆市南川区鸣玉镇2019年部门收支总体情况表

3. 重庆市南川区鸣玉镇2019年部门收入总体情况表

4. 重庆市南川区鸣玉镇2019年部门支出总体情况表

5. 重庆市南川区鸣玉镇2019年财政拨款收支总体情况表

6. 重庆市南川区鸣玉镇2019年一般公共预算支出情况表

7. 重庆市南川区鸣玉镇2019年一般公共预算基本支出情况表

8. 重庆市南川区鸣玉镇2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9. 重庆市南川区鸣玉镇2019年政府性基金预算支出表

预算公开联系方式：廖毅，电话：023-64565921