一、单位基本情况

鸣玉镇属区级直属乡镇，是纳入2018年度部门预算编报范围的行政单位。

1、部门职能。

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

2、机构情况。

2018年独立编制机构数5个，其中行政1个，重庆市南川区鸣玉镇人民政府；事业4个，分别为重庆市南川区鸣玉镇农业服务中心、重庆市南川区鸣玉镇村镇建设管理站、重庆市南川区鸣玉镇文广电视站、重庆市南川区鸣玉镇社会保障服务所。

3、人员情况。

2018年在编人员47人，退休18人。行政编制26人；事业编制21人，其中重庆市南川区鸣玉镇农业服务中心5人，重庆市南川区鸣玉镇文广电视站3人，重庆市南川区鸣玉镇村镇建设管理站5人，重庆市南川区鸣玉镇社会保障服务所8人；行政退休13人，事业退休5人，其中重庆市南川区鸣玉镇农业服务中心4人，重庆市南川区鸣玉镇村镇建设管理站1人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入994.04万元，一般公共预算财政拨款支出994.04万元，比2017年增加139.51万元。其中：基本支出851.86万元，比2017年增加78.46万元，主要原因是增加职工年金、增加公务员平时考核、公务交通补贴以及工资津补贴调标等，主要用于保障行政和事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出142.18万元，比2017年增加61.05万元，主要原因是用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

 2018年“三公”经费预算24.1万元，比2017年减少18.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费12.3万元，比2017年减少11.3万元；公务用车运行维护费11.8万元，比2017年减少7.1万元；公务用车购置费0万元，与2017年持平；主要原因是2018年开始全年执行了公车改革，抓好中央八项规定精神的落实，进一步的缩减三公的开支。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年我单位机关运行经费财政拨款预算103.26万元，比去年预算增加29.81万元，增长28.87%。主要用于：办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额10万元，用于各部门科室更换老旧的电脑、打印机等办公用品。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款142.18万元。

五、专业性名词解释：

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）具体科目名称：

1、人大会议（科目代码2010104）、人大监督（科目代码2010106）：是指乡镇召开人民代表大会会议、开展代表监督工作支出。

2、行政运行（科目代码2010301）、一般行政管理事务（科目代码2010302）：是指镇政府行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出、项目支出。

3、其他新闻出版广播影视支出（科目代码2070499）、其他人力资源和社会保障管理事务支出（科目代码2080199）、其他城乡社区管理事务支出（科目代码2120199）、事业运行（科目代码2070499）：是指用于保障镇农业服务中心、文化服务中心、环境保护与村镇规划建设管理站、社会保障服务所等4家机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、未归口管理的行政单位离退休（科目代码2080504）：是指镇政府用于行政退休人员开支的离退休支出。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

6、农村特困人员救助供养支出（科目代码2082102）：是指用于乡镇敬老院管理人员管理支出。

7、其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）、行政单位医疗（科目代码2101101）、事业单位医疗（科目代码2101102）是指：镇政府按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为行政单位职工、事业单位职工缴纳的基本医疗保险、工伤保险、生育保险等缴费支出。

8、对村民委员会和村党支部的补助（科目代码2130705）：是指保障村级组织运转的补助资金支出。

9、住房公积金（科目代码2210201）：是指镇政府按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。