一、单位基本情况

（一）职能职责

鸣玉镇属区级直属乡镇，是纳入2021年度部门预算编报范围的行政单位。部门现行的职能职责为：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）单位构成

2021 年独立编制机构数6个，其中行政1个，纳入2021年部门预算编制范围的二级事业单位5个，分别为重庆市南川区鸣玉镇农业服务中心、重庆市南川区鸣玉镇文 化服务中心、重庆市南川区鸣玉镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区鸣玉镇退役军人事务站、重庆市南川区鸣玉镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一） 收入预算：2021年年初预算数1365.64万元，其中：一般公共预算拨款1365.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万 元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加85.18万元，主要是在职人员目标绩效奖基数增加、公积金基数调整部分、 机关事业单位职工养老保险金、职业年金、退休干部健康休养费调标、村社干部工资调标等。

（二） 支出预算：2021年年初预算数1365.64万元，其中：一般公共服务支出659.52万元，文化旅游体育与传媒支出70.82万元，社会保障和就业支 出246.09万元，卫生健康支出40.82万元，农林水支出271.17万元，住房保障支出77.22万元。支出较去年增加85.18万元，主要是基本 支出增加79.67万元，项目支出增加5.51万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入1365.64万元，一般公共预算财政拨款支出1365.64万元，比2020年增加85.18 万元。其中：基本支出 1193.12万元，比2020年增加79.67万元，主要原因是在职人员目标绩效奖基数增加、公积金基数调整部分、机关事业单位职工养老保险金、职业年 金、退休干部健康休养费调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等； 项目支出172.52万元，比2020年增加5.51万元，主要原因是村、社区干部补贴增加、增加文化馆免费开放项目资金等，主要用于人大会议、人大监 督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公等重点工作。

我镇2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算21.32万元，比2020年年初预算减少2.6万元，与2020年调整预算数持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年年 初预算数和调整预算数持平；公务接待费11.34万元，比2020年年初预算减少0.37万元，与2020年调整预算数持平，主要原因是严格控制公务接待 标准，减少不必要的公务接待；公务用车运行维护费9.98万元，比2020年年初预算减少2.23万元，与2020年调整预算数持平，主要原因是减少不必 要的公务派车；公务用车购置费0万元，与2020年年初预算数和调整预算数持平。

五、 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费174.5万元，比上年增加7.18万元，主要原因为工会经费和职工培训费有所增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，所属各预算单位固定资产金额536.93万元，分布构成情况为：房屋5361.41平方米，车辆5辆，单价在20万元以上的设备0台。2021年拟购置固定资产10万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

六、专业性名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

（四） “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反 映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五） 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    部门预算公开联系人：廖毅   联系方式： 023-64565921