一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责为：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

独立编制机构数6个，其中行政1个，纳入2023年部门预算编制范围的二级事业单位5个，分别为重庆市南川区鸣玉镇农业服务中心、重庆市南川区鸣玉镇文化服务中心、重庆市南川区鸣玉镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区鸣玉镇退役军人事务站、重庆市南川区鸣玉镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数1401.38万元，其中：一般公共预算拨款  1401.38万元。收入较去年增加66.34万元，主要是人员类经费拨款增加68.17万元、公用经费拨款减少21.09万元、项目经费拨款增加19.26万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数1401.38万元，其中：一般公共服务支出  910.19万元，文化旅游体育与传媒支出3.72万元，社会保障和就业支出182.9万元，卫生健康支出44.29万元，农林水支出183.89万元，住房保障支出76.38万元；支出较去年增加66.34万元，主要是基本支出增加47.07万元，项目支出增加19.27万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1401.38万元，一般公共预算财政拨款支出1401.38万元，比2022年增加66.34万元。其中：基本支出1165.21万元，比2022年增加47.07万元，主要原因是工资、社会保险缴费及退休人员健康休养费调标，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出236.16万元，比2022年增加19.27万元，主要原因是村干部本土人才工资调标，上年结转困难群众救助资金、两馆一站免费开放配套经费等项目，主要用于村日常工作开展，保障乡镇人大的日常开支，保障遗属人员、村社干部及本土人才生活补贴等。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10万元，比2022年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费3.5万元，比2022年减少1.5万元，主要原因是严控三公经费，且机关食堂管理逐渐规范，接待成本降低；公务用车运行维护费    6.5万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是租赁治安巡逻车，用车成本降低；公务用车购置费0万元，比2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费150.44万元，比上年减少11.29万元，主要原因为定额公用经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1401.38万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，本单位固定资产金额566.13万元，分布构成情况为：房屋5361.41平方米，车辆5辆，无单价在20万元以上的设备。2023年拟购置固定资产3万元，主要是电脑、打印机、复印机等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田甜     联系方式：023-64565921