一、部门基本情况

（一）职能职责

部门现行职能：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2022年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业单位5个，分别为重庆市南川区鸣玉镇农业服务中心、重庆市南川区鸣玉镇文化服务中心、重庆市南川区鸣玉镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区鸣玉镇退役军人服务站、重庆市南川区鸣玉镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2022年度收入合计1781.12万元，较上年决算数增加250.33万元，增长16.4 %，主要原因是养老保险缴费基数变更，行政事业单位养老支出增加，村社干部补贴调标；增加医保服务能力提升、农村综合改革、农业生产救灾资金、农村厕所革命、体制结算补助等项目，减少了乡镇换届选举工作经费。支出总计1781.12万元，较上年决算数增加250.33万元，增长16.4 %，主要原因是养老保险缴费基数变更，行政事业单位养老支出增加，村社干部补贴调标；增加医保服务能力提升、农村综合改革、农业生产救灾资金、农村厕所革命、体制结算补助等项目，减少了乡镇换届选举工作经费。

2.收入情况

2022年度收入合计1781.12万元，较上年决算数增加250.33万元，增长16.4 %，主要原因是养老保险缴费基数变更，行政事业单位养老支出增加，村社干部补贴调标；增加医保服务能力提升、农村综合改革、农业生产救灾资金、农村厕所革命、体制结算补助等项目，减少了乡镇换届选举工作经费。其中：财政拨款收入1779.12万元，占总收入的99.9%；其他收入2万元，占总收入0.1%。

3.支出情况

2022年度支出合计1781.12万元，较上年决算数增加250.33万元，增长16.4 %，主要原因是养老保险缴费基数变更，行政事业单位养老支出增加，村社干部补贴调标；增加医保服务能力提升、农村综合改革、农业生产救灾资金、农村厕所革命、体制结算补助等项目，减少了乡镇换届选举工作经费。其中：基本支出1288.28万元，占总支出的72.3%；项目支出492.84万元，占总支出的27.7%。

4.结转结余情况

本部门2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1779.12万元，与上年相比，财政拨款收入增加248.33万元，增长16.2 %，主要原因是增加医保服务能力提升、农村综合改革、农业生产救灾资金、农村厕所革命、体制结算补助等项目。财政拨款支出总计1779.12万元，增加248.33万元，增长16.2 %。与上年相比，主要原因是养老保险缴费基数变更，行政事业单位养老支出增加，村社干部补贴调标；增加医保服务能力提升、农村综合改革、农业生产救灾资金、农村厕所革命、体制结算补助等项目，减少了乡镇换届选举工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1779.12万元，较上年决算数增加248.33万元，增长16.2%。主要原因是养老保险缴费基数变更，行政事业单位养老支出增加，村社干部补贴调标；增加医保服务能力提升、农村综合改革、农业生产救灾资金、农村厕所革命、体制结算补助等项目，减少了乡镇换届选举工作经费。较年初预算数增加444.08万元，增长33.3%。主要原因是养老保险缴费基数变更，行政事业单位养老支出增加，村社干部补贴调标；增加医保服务能力提升、农村综合改革、农业生产救灾资金、农村厕所革命、体制结算补助等项目。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1779.12万元，较上年决算数增加248.33万元，增长16.2%。主要原因是养老保险缴费基数变更，行政事业单位养老支出增加，村社干部补贴调标；增加医保服务能力提升、农村综合改革、农业生产救灾资金、农村厕所革命、体制结算补助等项目，减少了乡镇换届选举工作经费。较年初预算数增加444.08万元，增加33.3%。主要原因是养老保险缴费基数变更，行政事业单位养老支出增加，村社干部补贴调标；增加医保服务能力提升、农村综合改革、农业生产救灾资金、农村厕所革命、体制结算补助等项目。

3.结转结余情况。本部门2022年度年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1045.02万元，占57.9%，较年初预算数增加128.29万元，增长14.0%，主要原因是增加老党员生活补助，村（社区）食品药品安全协管员补助；新增“三支一扶”人员1人。

（2）文化体育与传媒支出4.78万元，占0.3%，较年初预算数增加4.78万元，主要原因是新增两馆一站免费开放配套经费、2022年公共文化服务体系项目。

（3）社会保障与就业支出197.29万元，占11.1%，较年初预算数增加61.03万元，增长44.7%，主要原因是基本工资调标、养老保险参保基数变更，养老保险缴费支出增加；退休4人，增加一次性退休补贴；增加困难群众补助项目。

（4）医疗卫生与计划生育支出46.36万元，占2.6%，较年初预算数增加9.2万元，增长10.5%，主要原因是增加医保服务能力提升项目，医疗保险调标。

（5）农林水支出384.33万元，占21.6%，较年初预算数增加213.05万元，增长124.39%，主要原因是村社干部和本土人才补贴调标；增加体制结算补助、农业生产救灾资金、农村厕所革命、农村综合改革等项目。

（6）城乡社区支出19.16万元，占1.1%，较年初预算数增加19.16万元，主要原因是增加味轩州基础设施建设和扩大、农村生活垃圾治理奖补资金项目。

（7）住房保障支出73.56万元，占4.6%，较年初预算数增加8.6万元，增长11.7%，主要原因是新招录1人，人员正常调资，缴存基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1288.28万元。其中：人员经费1037.44万元，较上年决算数增加112.69万元，增长12.2%，主要原因是养老保险缴费基数变更，行政事业单位养老支出增加；退休人员一次性补贴增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费248.84万元，较上年决算数减少32万元，下降11.4%，主要原因是行政在职人员较上年减少2人、“三支一扶”人员经费调整至项目支出等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计11.57万元，较年初预算数减少0.43万元，下降3.58%，主要原因是受疫情影响减少公车出行，减少派车次数，车辆维修费减少，严格管理公务车，运行维护费减少；公务接待次数减少，严格要求公务接待人次和标准，公务接待费减少；较上年支出数减少5.71万元，下降33.0%，主要原因是受疫情影响减少公车出行，减少派车次数，车辆维修费减少，严格管理公务车，运行维护费减少；严格要求公务接待人次和标准，公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费6.89万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数减少2.11万元，下降23.4%，主要原因是受疫情影响减少公车出行，减少派车次数，车辆维修费减少，严格管理公务车，运行维护费减少。

公务接待费4.68万元，主要用于接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。较上年支出数减少3.6万元，下降43.5%，主要原因是严格要求公务接待人次和标准，公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置，公务车保有量为3辆；国内公务接待221批次，1382人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待,0批次，0人。2022年本部门人均接待费33.86元，车均购置费0万元，车均维护费2.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.11万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.1 %，主要原因是根据疫情防控要求，相关工作开展会议次数减少。本年度培训费支出8.14万元，较上年决算数减少1.86   万元，下降18.6%，主要原因是受疫情影响，部分培训改为线上培训，故培训费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出160.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少13.87万元，下降7.9%，主要原因在职人员减少2人，办公费减少。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆5辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体的25个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评25项，涉及资金492.84万元。

1.绩效自评表见表格

2.关于绩效自评结果的说明。

2022年度部门整体绩效自评全年目标实际完成情况如下：

1.贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善政府各项决策部署，推动了各项工作目标任务圆满完成。

2.按要求召开人大季会，发挥了56名镇人大代表的决策和监督作用。

3.保障了在职45人、退休17人、遗属6人的正常支出。

4.加强日常管理，合理分配公用经费，严格控制三公经费支出。

5.保障了7个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部29人、社长45人、本土人才9人、离任村干部50人的生活补贴。

6.加强敬老院管理人员考核，保障了敬老院19名院民的日常生活和医疗支出。

7.贯彻落实了社会治安综合治理、安全生产、乡村振兴等工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。                                                                                                      

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：田甜 023-64565921