一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2024年初有重庆市南川区鸣玉镇人民政府（本级）、重庆市南川区鸣玉镇综合执法大队、重庆市南川区鸣玉镇文化服务中心、重庆市南川区鸣玉镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区鸣玉镇退役军人服务站、重庆市南川区鸣玉镇农业服务中心6个独立编制机构，年末有重庆市南川区鸣玉镇人民政府（本级）、重庆市南川区鸣玉镇综合行政执法大队、重庆市南川区鸣玉镇新时代文明实践服务中心、重庆市南川区鸣玉镇便民服务中心、重庆市南川区鸣玉镇村居事务服务中心、重庆市南川区鸣玉镇产业发展服务中心6个独立编制机构。机构数量未发生变化，机构名称按中共重庆市南川区委机构编制委员会《关于印发〈重庆市南川区鸣玉镇内设机构和事业单位职责机构编制方案〉的通知》（南委编委发〔2024〕31号）设置。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区鸣玉镇人民政府（本级）。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入合计1597.59万元，较上年决算数减少330.08万元，下降17.1%，主要原因是减少农村环境整治、味轩州基础设施建设和扩大再生产、产油大县奖励金、水库移民后期扶持基金、乡镇污水管网运维、农村综合改革资金等项目；增加松材线虫病等林业有害生物防控、农村厕所革命、乡镇（街道）网格员经费等项目。公务员调出1人，调入1人，新招录3人，事业单位退休3人，新招录1人，养老保险和职业年金基数增加，定额公用经费减少。使用非财政拨款结余0万元，与上年一致。年初结转和结余0万元，与上年一致。支出合计1597.59万元，较上年决算数减少330.08万元，下降17.1%，主要原因是减少农村环境整治、味轩州基础设施建设和扩大再生产、产油大县奖励金、水库移民后期扶持基金、乡镇污水管网运维、农村综合改革资金等项目；增加松材线虫病等林业有害生物防控、农村厕所革命、乡镇（街道）网格员经费等项目。公务员调出1人，调入1人，新招录3人，事业单位退休3人，新招录1人，养老保险和职业年金基数增加，定额公用经费减少。结余分配0万元，与上年一致。年末结转和结余0万元，与上年一致。

2.收入情况。2024年度收入合计1597.59万元，与2023年度相比，减少330.08万元，下降17.1%，主要原因是减少农村环境整治、味轩州基础设施建设和扩大再生产、产油大县奖励金、水库移民后期扶持基金、乡镇污水管网运维、农村综合改革资金等项目；增加松材线虫病等林业有害生物防控、农村厕所革命、乡镇（街道）网格员经费等项目。公务员调出1人，调入1人，新招录3人，事业单位退休3人，新招录1人，养老保险和职业年金基数增加，定额公用经费减少。其中：财政拨款收入1597.59万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1597.59万元，与2023年度相比，减少330.08万元，下降17.1%，主要原因是减少农村环境整治、味轩州基础设施建设和扩大再生产、产油大县奖励金、水库移民后期扶持基金、乡镇污水管网运维、农村综合改革资金等项目；增加松材线虫病等林业有害生物防控、农村厕所革命、乡镇（街道）网格员经费等项目。公务员调出1人，调入1人，新招录3人，事业单位退休3人，新招录1人，养老保险和职业年金基数增加，定额公用经费减少。其中：基本支出1146.47万元，占71.8%；项目支出451.12万元，占28.2%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1597.59万元，较上年决算数减少328.08万元，下降17.0%。主要原因是减少农村环境整治、味轩州基础设施建设和扩大再生产、产油大县奖励金、水库移民后期扶持基金、乡镇污水管网运维、农村综合改革资金等项目；增加松材线虫病等林业有害生物防控、农村厕所革命、乡镇（街道）网格员经费等项目。公务员调出1人，调入1人，新招录3人，事业单位退休3人，新招录1人，养老保险和职业年金基数增加，定额公用经费减少。财政拨款支出总计1597.59万元，较上年决算数减少328.08万元，下降17.0%。主要原因是减少农村环境整治、味轩州基础设施建设和扩大再生产、产油大县奖励金、水库移民后期扶持基金、乡镇污水管网运维、农村综合改革资金等项目；增加松材线虫病等林业有害生物防控、农村厕所革命、乡镇（街道）网格员经费等项目。公务员调出1人，调入1人，新招录3人，事业单位退休3人，新招录1人，养老保险和职业年金基数增加，定额公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1597.59万元，较上年决算数减少295.08万元，下降15.6%。主要原因是减少农村环境整治、味轩州基础设施建设和扩大再生产、产油大县奖励金、农村综合改革资金；增加松材线虫病等林业有害生物防控、农村厕所革命、乡镇（街道）网格员经费等项目。较年初预算数增加300.77万元，增长23.2%。主要原因是年中增加基层政权建设资金、老党员生活补贴、食品药品安全协管员补助资金、农村厕所革命、松材线虫病生物防控资金、农村综合改革资金、乡村振兴战略资金等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1597.59万元，较上年决算数减少295.08万元，下降15.6%。主要原因是减少农村环境整治、味轩州基础设施建设和扩大再生产、产油大县奖励金、农村综合改革资金等项目；增加松材线虫病等林业有害生物防控、农村厕所革命、乡镇（街道）网格员经费等项目。较年初预算数增加300.77万元，增长23.2%。主要原因是年中增加基层政权建设资金、老党员生活补贴、食品药品安全协管员补助资金、农村厕所革命、松材线虫病生物防控资金、农村综合改革资金、乡村振兴战略资金等项目。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年一致。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出914.52万元，占57.2%，较年初预算数增加97.26万元，增长11.9%，主要原因是人员退休人员经费及公用经费减少、年中追加基层政权建设资金、老党员生活补贴、食品药品安全协管员补助资金、网格员补助等。

（2）公共安全支出1.44万元，占0.1%，较年初预算数无增减。

（3）文化旅游体育与传媒支出7.00万元，占0.4%，较年初预算数增加3.00万元，增长75.0%，主要原因是增加文化免开经费。

（4）社会保障和就业支出216.12万元，占13.5%，较年初预算数增加44.28万元，增长25.8%，主要原因是养老保险和职业年金缴费基数增加，在职人员社会保险缴费增加，增加困难群众临时救助资金。

（5）卫生健康支出52.53万元，占3.3%，较年初预算数增加0.81万元，增长1.6%，主要原因是年中追加医疗保障专项补助资金。

（6）节能环保支出8.23万元，占0.5%，较年初预算数增加8.23万元，增长100.0%，主要原因是年中追加市财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（7）农林水支出352.12万元，占22.0%，较年初预算数增加159.73万元，增长83.0%，主要原因是村社干部补贴、本土人才补贴调标，增加农村综合改革、体制结算补助、农村厕所革命、松材线虫防治资金等项目。

（8）自然资源海洋气象等支出1.53万元，占0.1%，较年初预算数增加1.53万元，增长100.0%，主要原因是年中追加矿产资源管理和地质灾害防治项目。

（9）住房保障支出44.11万元，占2.8%，较年初预算数减少14.05万元，下降24.2%，主要原因是住房公积金基数调整，住房公积金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1146.47万元。

其中：

人员经费972.15万元，较上年决算减少35.92万元，下降3.6%，主要原因是人员退休，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。

公用经费174.32万元，较上年决算减少27.40万元，下降13.6%，主要原因是定额公用经费压减开支、人员退休公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，与2023年度相比，减少33.00万元，下降100.0%，主要原因是减少水库移民后期扶持基金、乡镇污水管网运维项目。本年支出0万元，与2023年度相比，减少33.00万元，下降100.0%，主要原因是减少水库移民后期扶持基金、乡镇污水管网运维项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.8万元，较年初预算数减少1.7万元，下降22.7%，主要原因是严格审核公务接待公函，减少支付公务接待费。较上年支出数减少3.13万元，下降35.1%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，“三公”经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度未发生因公出国（境）费用。

本部门2024年度未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费3.8万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.7万元，下降30.9%，主要原因是严格管理公务车，运行维护费减少。较上年支出数减少2.59万元，下降40.5%，主要原因是严格管理公务车，运行维护费减少。

公务接待费2万元，主要用于接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.54万元，下降21.3%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用；未购置公务用车，公务车保有量为2辆；国内公务接待69批次492人，其中：未发生国内外事接待；未发生国（境）外公务接待。2024年本单位人均接待费40.65元，车均购置费0万元，车均维护费1.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.00万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是无纸化办公，会议资料等通过电子档形式发放，会议费减少。本年度培训费支出5.64万元，较上年决算数减少5.40万元，下降48.9%，主要原因是本年度开展外出培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出174.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少27.40万元，下降13.6%，主要原因是定额公用经费压减开支、人员退休公用经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆，特种专业技术用车1辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额3.8万元，其中：政府采购货物支出3.8万元。授予中小企业合同金额3.8万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.80万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和28个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金451.12万元。

本部门对2024年部门整体绩效自评表进行公开，对12个重点专项绩效自评表进行公开。

（二）部门绩效评价情况

我部门对本土人才补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金31.91万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对乡村振兴战略专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22.14万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对困难群众救助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.46万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对农村综合改革经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对乡镇工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.39万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对“三支一扶”人员经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18.68万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对农村综合改革资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对村（社区）组织运转经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金163.26万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对老党员生活补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.4万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对体制结算补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金64.98万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对松材线虫病等林业有害生物防控开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19.95万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。    

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：田甜  023-64565921