一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责：

民主镇属区级直属乡镇。

部门现行职能：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

主要职责：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，组织实施上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。讨论决定镇村建设、镇村管理、镇村服务，经济发展、精神文明建设、社会治安综合治理等涉及改革、发展、稳定的重大问题。研究决定本镇集镇管理、镇村建设和区域经济发展等方面的重大问题。领导镇工会、共青团、妇联等组织，支持和保证行政组织、经济组织、群众自治组织依靠法律和各自章程充分行使职权，协调好辖区内各方面的关系。坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好干部的教育、培养、考核、选拔和监督管理工作。负责对村委会工作人员的教育和管理，对上级派驻镇机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。加强党组织的自身建设，搞好党员的教育和管理，做好发展党员工作，加强基层党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。对辖区内新的经济组织加强政治领导。领导镇村的思想政治工作和精神文明建设，协调指导镇村单位党组织和在职党员积极参加镇村建设。严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争。完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置：

2022年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区民主镇农业服务中心、重庆市南川区民主镇文化服务中心、重庆市南川区民主镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区民主镇综合行政执法大队、重庆市南川区民主镇退役军人服务站。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明：

1.总体情况。

2022年度收入合计1175.5万元，较上年决算数增加230.13万元，增长24.3%，主要原因是2022年行政调入6人，调出3人（其中1人6月调离），退休1人（11月退休），事业调入1人，调出1人，总人数增加2人，公用经费2022年较2021年增加4人预算；在职人员工资、社会保险基数、退休人员健康休养费、村社干部补贴、本土人才补贴调标；增加综合绩效评价得分奖励资金、2022年公共文化服务体系建设资金、农村生活垃圾治理奖补资金、农村综合改革资金、困难群众救助资金、2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金、农业生产救灾资金、县域商业建设行动资金等项目；减少乡镇换届选举经费项目。支出总计1175.5万元，较上年决算数增加230.13万元，增长24.3%，主要原因是2022年行政调入6人，调出3人（其中1人6月调离），退休1人（11月退休），事业调入1人，调出1人，总人数增加2人，公用经费2022年较2021年增加4人预算；在职人员工资、社会保险基数、退休人员健康休养费、村社干部补贴、本土人才补贴调标；增加综合绩效评价得分奖励资金、2022年公共文化服务体系建设资金、农村生活垃圾治理奖补资金、农村综合改革资金、困难群众救助资金、2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金、农业生产救灾资金、县域商业建设行动资金等项目；减少乡镇换届选举经费项目。

2.收入情况。

2022年度收入合计1175.5万元，较上年决算数增加230.13万元，增长24.3%，主要原因是2022年行政调入6人，调出3人（其中1人6月调离），退休1人（11月退休），事业调入1人，调出1人，总人数增加2人，公用经费2022年较2021年增加4人预算；在职人员工资、社会保险基数、退休人员健康休养费、村社干部补贴、本土人才补贴调标；增加综合绩效评价得分奖励资金、2022年公共文化服务体系建设资金、农村生活垃圾治理奖补资金、农村综合改革资金、困难群众救助资金、2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金、农业生产救灾资金、县域商业建设行动资金等项目；减少乡镇换届选举经费项目。其中：财政拨款收入1173.7万元，占总收入的99.8%；其他收入1.8万元，占总收入0.2%。

3.支出情况。

2022年度支出合计1175.5万元，较上年决算数增加230.13万元，增长24.3%，主要原因是2022年行政调入6人，调出3人（其中1人6月调离），退休1人（11月退休），事业调入1人，调出1人，总人数增加2人，公用经费2022年较2021年增加4人预算；在职人员工资、社会保险基数、退休人员健康休养费、村社干部补贴、本土人才补贴调标；增加综合绩效评价得分奖励资金、2022年公共文化服务体系建设资金、农村生活垃圾治理奖补资金、农村综合改革资金、困难群众救助资金、2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金、农业生产救灾资金、县域商业建设行动资金等项目；减少乡镇换届选举经费项目。其中：基本支出903.81万元，占总支出的76.9%；项目支出271.69万元，占总支出的23.1%。

4.结转结余情况。

本部门2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明：

2022年度财政拨款收入总计1173.7万元，与上年相比，财政拨款收入增加231.41万元，增长24.6%，主要原因是2022年行政调入6人，调出3人（其中1人6月调离），退休1人（11月退休），事业调入1人，调出1人，总人数增加2人，公用经费2022年较2021年增加4人预算；在职人员工资、社会保险基数、退休人员健康休养费、村社干部补贴、本土人才补贴调标；增加综合绩效评价得分奖励资金、2022年公共文化服务体系建设资金、农村生活垃圾治理奖补资金、农村综合改革资金、困难群众救助资金、2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金、农业生产救灾资金、县域商业建设行动资金等项目；减少乡镇换届选举经费项目。财政拨款支出总计增加231.41万元，增长24.6%。与上年相比，主要原因是2022年行政调入6人，调出3人（其中1人6月调离），退休1人（11月退休），事业调入1人，调出1人，总人数增加2人，公用经费2022年较2021年增加4人预算；在职人员工资、社会保险基数、退休人员健康休养费、村社干部补贴、本土人才补贴调标；增加综合绩效评价得分奖励资金、2022年公共文化服务体系建设资金、农村生活垃圾治理奖补资金、农村综合改革资金、困难群众救助资金、2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金、农业生产救灾资金、县域商业建设行动资金等项目；减少乡镇换届选举经费项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明：

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1173.7万元，较上年决算数增加231.41万元，增长24.6%。主要原因是2022年行政调入6人，调出3人（其中1人6月调离），退休1人（11月退休），事业调入1人，调出1人，总人数增加2人，公用经费2022年较2021年增加4人预算；在职人员工资、社会保险基数、退休人员健康休养费、村社干部补贴、本土人才补贴调标；增加综合绩效评价得分奖励资金、2022年公共文化服务体系建设资金、农村生活垃圾治理奖补资金、农村综合改革资金、困难群众救助资金、2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金、农业生产救灾资金、县域商业建设行动资金等项目；减少乡镇换届选举经费项目。较年初预算数增加285.52万元，增长32.1%。主要原因是2022年行政调入6人，调出3人（其中1人6月调离），退休1人（11月退休），事业调入1人，调出1人，总人数增加2人，公用经费2022年较2021年增加4人预算；在职人员工资、社会保险基数、退休人员健康休养费、村社干部补贴、本土人才补贴调标；增加综合绩效评价得分奖励资金、2022年公共文化服务体系建设资金、农村生活垃圾治理奖补资金、农村综合改革资金、困难群众救助资金、2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金、农业生产救灾资金、县域商业建设行动资金、体制结算补助资金、食品药品安全协管员补助、基层政权建设资金、老党员生活补贴、两馆一站免费开放配套经费等项目。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1173.7万元，较上年决算数增加231.41万元，增长24.6%。主要原因是2022年行政调入6人，调出3人（其中1人6月调离），退休1人（11月退休），事业调入1人，调出1人，总人数增加2人，公用经费2022年较2021年增加4人预算；在职人员工资、社会保险基数、退休人员健康休养费、村社干部补贴、本土人才补贴调标；增加综合绩效评价得分奖励资金、2022年公共文化服务体系建设资金、农村生活垃圾治理奖补资金、农村综合改革资金、困难群众救助资金、2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金、农业生产救灾资金、县域商业建设行动资金等项目；减少乡镇换届选举经费项目。较年初预算数增加285.52万元，增长32.1%。主要原因是2022年行政调入6人，调出3人（其中1人6月调离），退休1人（11月退休），事业调入1人，调出1人，总人数增加2人，公用经费2022年较2021年增加4人预算；在职人员工资、社会保险基数、退休人员健康休养费、村社干部补贴、本土人才补贴调标；增加综合绩效评价得分奖励资金、2022年公共文化服务体系建设资金、农村生活垃圾治理奖补资金、农村综合改革资金、困难群众救助资金、2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金、农业生产救灾资金、县域商业建设行动资金、体制结算补助资金、食品药品安全协管员补助、基层政权建设资金、老党员生活补贴、两馆一站免费开放配套经费等项目。

3.结转结余情况。本部门2022年度年末无结转和结余。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出772.18万元，占65.8%，较年初预算数增加176.49万元，增长29.6%，主要原因是2022年行政调入6人，调出3人（其中1人6月调离），退休1人（11月退休），事业调入1人，调出1人，总人数增加2人，公用经费2022年较2021年增加4人预算；在职人员工资调标，增加综合绩效评价得分奖励资金、基层政权建设资金、食品药品安全协管员补助、老党员生活补贴等项目。

（2）文化旅游体育与传媒支出8.5万元，占0.7%，较年初预算数增加8.5万元，主要原因是增加2022年公共文化服务体系建设资金、两馆一站免费开放配套经费项目。

（3）社会保障与就业支出129.96万元，占11.1%，较年初预算数增加33.66万元，增长34.9%，主要原因是2022年行政调入6人，调出3人（其中1人6月调离），退休1人（11月退休），事业调入1人，调出1人，总人数增加2人，在职人员工资、社会保险基数、退休人员健康休养费调标，增加困难群众救助资金项目。

（4）卫生健康支出28.38万元，占2.4%，较年初预算数增加4.19万元，增长17.3%，主要原因是2022年行政调入6人，调出3人（其中1人6月调离），退休1人（11月退休），事业调入1人，调出1人，总人数增加2人，在职人员工资、社会保险基数调标。

（5）城乡社区支出1.51万元，占0.1%，较年初预算数增加1.51万元，主要原因是增加农村生活垃圾治理奖补资金项目。

（6）农林水支出175.74万元，占14.9%，较年初预算数增加51.93万元，增长41.9%，主要原因是村社干部补贴、本土人才补贴调标，增加体制结算补助资金、农业生产救灾资金、农村综合改革资金、2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目。

（7）商业服务业等支出4.4万元，占0.4%，较年初预算数增加4.4万元，主要原因是增加县域商业建设行动资金项目。

（8）住房保障支出54.83万元，占4.6%，较年初预算数增加6.64万元，增长13.8%，主要原因是2022年行政调入6人，调出3人（其中1人6月调离），退休1人（11月退休），事业调入1人，调出1人，总人数增加2人，在职人员工资调标，缴存基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

2022年度一般公共财政拨款基本支出903.81万元。其中：人员经费717.3万元，较上年决算数增加157.84万元，增长28.2%，主要原因是2022年行政调入6人，调出3人（其中1人6月调离），退休1人（11月退休），事业调入1人，调出1人，总人数增加2人；在职人员工资、社会保险基数、退休人员健康休养费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费186.51万元，较上年决算数增加18.84万元，增长11.2%，主要原因是2022年行政调入6人，调出3人（其中1人6月调离），退休1人（11月退休），事业调入1人，调出1人，总人数增加2人，公用经费2022年较2021年增加4人预算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明：

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明：

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明：

2022年度“三公”经费支出总计9.56万元，较年初预算数减少1.51万元，下降13.9%，较上年支出数减少1.69万元，下降15.0%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况：

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2022年度本单位未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.89万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少1.21万元，下降19.8%，较上年支出数减少0.72万元，下降12.8%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严控公车运行维护费，同时租赁长安奔奔，公车运行维护成本下降。

公务接待费4.67万元，主要用于接待部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.33万元，下降6.6%，较上年支出数减少0.97万元，下降17.2%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，同时因为疫情原因导致接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况：

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待152批次1237人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费37.75元，车均购置费0万元，车均维护费2.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明：

本年度会议费支出2.61万元，较上年决算数减少2.74万元，下降51.2%，主要原因是疫情减少会议次数。本年度培训费支出3.67万元，较上年决算数减少0.28万元，下降7.1%，主要原因是疫情减少培训次数。

（二）机关运行经费情况说明：

2022年度本部门机关运行经费支出118.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、会议费、差旅费、邮电费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加17.68万元，增长17.6%，主要原因行政调入6人，调出2人，增加4人，公用经费增加。

（三）国有资产占用情况说明：

本部门共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明：

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况：

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体的24个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评24项，涉及资金269.88万元。

（二）绩效自评结果：

1.绩效目标自评表。

本土人才绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为18.39万元，执行数为18.39万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加强本土人才的日常管理，真正发挥本土人才的作用。二是提高本土人才思想素质，树立为群众服务的观念。三是熟悉本村的经济发展状况，为全村的经济发展出谋划策。

绩效自评表详见公开表。

2.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，24个项目绩效自评得分中，90分以上21个项目，80分以下3个项目，评价结论为优，绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：夏顺璐023-71459088。