一、单位基本情况

（一）职能职责

民主镇属区级直属乡镇。

部门现行职能：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

主要职责：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，组织实施上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。讨论决定镇村建设、镇村管理、镇村服务，经济发展、精神文明建设、社会治安综合治理等涉及改革、发展、稳定的重大问题。研究决定本镇集镇管理、镇村建设和区域经济发展等方面的重大问题。领导镇工会、共青团、妇联等组织，支持和保证行政组织、经济组织、群众自治组织依靠法律和各自章程充分行使职权，协调好辖区内各方面的关系。坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好干部的教育、培养、考核、选拔和监督管理工作。负责对村委会工作人员的教育和管理，对上级派驻镇机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。加强党组织的自身建设，搞好党员的教育和管理，做好发展党员工作，加强基层党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。对辖区内新的经济组织加强政治领导。领导镇村的思想政治工作和精神文明建设，协调指导镇村单位党组织和在职党员积极参加镇村建设。严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争。完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区民主镇农业服务中心、重庆市南川区民主镇文化服务中心、重庆市南川区民主镇社会保障服务所、重庆市南川区民主镇退役军人服务站、重庆市南川区民主镇综合行政执法大队。

2023年初在编人员31人，行政在编人员17人，事业在编人员14人，其中综合执法大队2人、文化服务中心2人、社会保障服务所3人、退役军人服务站2人、农业服务中心5人。

2023年末在编人员32人，行政在编人员17人，事业在编人员15人，其中综合执法大队2人、文化服务中心2人、社会保障服务所3人、退役军人服务站2人、农业服务中心6人。

2023年行政调入2人，调出1人、退休1人，行政不变；农服中心增加1人，事业在编人员增加1人，故总人数增加1人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计1216.17万元，较上年决算数增加40.67万元，增长3.5%，主要原因是增加农村生活垃圾治理资金、2022年农村环境整治项目、农村厕所革命、松材线虫病生物防控资金、农村综合改革资金、乡村振兴战略资金等项目；事业增加1人，行政增加2人，调出1人，退休1人，总的增加1人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。支出总计1216.17万元，较上年决算数增加40.67万元，增长3.5%，主要原因是增加农村生活垃圾治理资金、2022年农村环境整治项目、农村厕所革命、松材线虫病生物防控资金、农村综合改革资金、乡村振兴战略资金等项目；事业增加1人，行政增加2人，调出1人，退休1人，总的增加1人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。

2．收入情况。

2023年度收入总计1216.17万元，较上年决算数增加40.67万元，增长3.5%，主要原因是增加农村生活垃圾治理资金、2022年农村环境整治项目、农村厕所革命、松材线虫病生物防控资金、农村综合改革资金、乡村振兴战略资金等项目；事业增加1人，行政增加2人，调出1人，退休1人，总的增加1人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。其中：财政拨款收入1213.17万元，占总收入的99.7%；其他收入3万元，占总收入的0.3%。

3．支出情况。

2023年度支出总计1216.17万元，较上年决算数增加40.67万元，增长3.5%，主要原因是增加农村生活垃圾治理资金、2022年农村环境整治项目、农村厕所革命、松材线虫病生物防控资金、农村综合改革资金、乡村振兴战略资金等项目；事业增加1人，行政增加2人，调出1人，退休1人，总的增加1人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。其中：基本支出871.15万元，占总支出的71.6%；项目支出345.02万元，占总支出的28.4%。

4．结转结余情况。

2023年末无财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1213.17万元，与上年相比，财政拨款收入增加39.47万元，增长3.4%，主要原因是增加农村生活垃圾治理资金、2022年农村环境整治项目、农村厕所革命、松材线虫病生物防控资金、农村综合改革资金、乡村振兴战略资金等项目；事业增加1人，行政增加2人，调出1人，退休1人，总的增加1人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。财政拨款支出总计1213.17万元，与上年相比，财政拨款收入增加39.47万元，增长3.4%，主要原因是增加农村生活垃圾治理资金、2022年农村环境整治项目、农村厕所革命、松材线虫病生物防控资金、农村综合改革资金、乡村振兴战略资金等项目；事业增加1人，行政增加2人，调出1人，退休1人，总的增加1人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。

2023年度一般公共预算财政拨款收入 1213.17万元，较上年决算数增加39.47万元，增长3.4%。主要原因是增加农村生活垃圾治理资金、2022年农村环境整治项目、农村厕所革命、松材线虫病生物防控资金、农村综合改革资金、乡村振兴战略资金等项目；事业增加1人，行政增加2人，调出1人，退休1人，总的增加1人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。较年初预算数增加207.69万元，增长20.7%。主要原因是增加农村生活垃圾治理资金、2022年农村环境整治项目、农村厕所革命、松材线虫病生物防控资金、农村综合改革资金、乡村振兴战略资金等项目；事业增加1人，行政增加2人，调出1人，退休1人，总的增加1人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1213.17万元，较上年决算数增加39.47万元，增长3.4%。主要原因是增加农村生活垃圾治理资金、2022年农村环境整治项目、农村厕所革命、松材线虫病生物防控资金、农村综合改革资金、乡村振兴战略资金等项目；事业增加1人，行政增加2人，调出1人，退休1人，总的增加1人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少，定额公用经费标准减少。较年初预算数增加207.69万元，增长20.7%。主要原因是增加农村生活垃圾治理资金、2022年农村环境整治项目、农村厕所革命、松材线虫病生物防控资金、农村综合改革资金、乡村振兴战略资金等项目；事业增加1人，行政增加2人，调出1人，退休1人，总的增加1人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加。

3．结转结余情况。

2023年末无财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余。

4．比较情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出701.05万元，占57.8%，较年初预算数增加60.87万元，增长9.5%，主要原因是人员增加、工资调标，新增“三支一扶”人员经费、基层政权建设15万元、老党员生活补贴11.47万元、食品药品安全协管员补贴1.8万元等项目。

（2）文化旅游体育与传媒支出5.5万元，占0.5%，较年初预算数增加5.5万元，主要原因是增加2023年两馆一站免费开放配套经费5万元、2022年公共文化服务体系建设资金0.5万元。

（3）社会保障与就业支出159.53万元，占13.1%，较年初预算数增加26.14万元，增长19.6%，主要原因是2023年事业增加1人，行政增加2人，调出1人，退休1人，总人数增加1人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，增加困难群众救助资金项目。

（4）卫生健康支出40.94万元，占3.4%，较年初预算数增加9.54万元，增长30.4%，主要原因是2023年事业增加1人，行政增加2人，调出1人，退休1人，总人数增加1人，社会保险基数调标，增加医保服务能力提升项目。

（5）城乡社区支出7.5万元，占0.6%，较年初预算数增加7.5万元，主要原因是增加农村生活垃圾治理奖补资金项目。

（6）农林水支出263.82万元，占21.7%，较年初预算数增加123.83万元，增长88.5%，主要原因是村社干部补贴、本土人才补贴，增加体制结算补助资金、农村厕所革命、乡村振兴战略专项资金、农村综合改革资金、松材线虫病等林业有害生物防控、2022年农村环境整治等项目。

（7）商业服务业等支出5.6万元，占0.5%，较年初预算数增加0万元，主要原因是我单位上年结转县域商业建设行动项目。

（8）住房保障支出29.23万元，占2.4%，较年初预算数减少25.68万元，减少46.8%，主要原因是清退2022年住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出871.14万元。其中：人员经费720.34万元，较上年决算数增加3.03万元，增长0.4%，主要原因是事业增加1人，行政增加2人，调出1人，退休1人，总的增加1人，增加一次性退休补贴，增加职业年金纪实缴费，养老保险和职业年金基数增加，公积金基数较去年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险费、住房公积金等。公用经费150.8万元，较上年决算数减少35.71万元，下降19.2%，主要原因是事业增加1人，定额公用经费标准减少，未休年休假报酬从公用经费调减指标到人员经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、会议费、其他商品服务支出等。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计7.87万元，较年初预算数减少3.03万元，下降27.8%，主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神，我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费减少，严格落实公车使用规定，严控公车运行维护费，故“三公”经费减少。较上年支出数减少1.69万元，下降17.7%，主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神，我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费减少，严格落实公车使用规定，严控公车运行维护费，故“三公”经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2023年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.89万元，主要用于我单位严格落实公车使用规定，严控公车运行维护费，同时今年租赁社区巡逻车，公车运行维护成本下降。费用支出较年初预算数减少1.11万元，下降18.5%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严控公车运行维护费，同时今年租赁社区巡逻车，公车运行维护成本下降。较上年支出数无增减，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严控公车运行维护费。

公务接待费2.98万元，主要用于接待我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，故公务接待减少。费用支出较年初预算数减少1.92万元，下降39.2%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，接待减少。较上年支出数减少1.69万元，下降36.2%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待109批次1022人，其中：其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费29.21元，车均购置费0万元，车均维护费2.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.39万元，较上年决算数减少0.22万元，下降8.4%，主要原因是为响应无纸化办公，我单位多选择线上开会。本年度培训费支出1.73万元，较上年决算数减少1.94万元，下降52.9%，主要原因是为响应无纸化办公，我单位多选择线上培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出150.8万元，机关运行经费主要用于开支2023年机关运行经费为行政和事业公用经费之和，2022年机关运行经费为行政的公用经费。机关运行经费较上年支出数增加32.48万元，增长27.5%，主要原因是2023年机关运行经费为行政和事业公用经费之和。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体的30个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评30项，涉及资金342.03万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

本单位对2023年一般性二级项目选择本土人才补贴项目绩效自评表进行公开。

2．关于绩效自评结果的说明。

本土人才补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为18.64万元，执行数为18.64万元，完成预算的100.0%。主要效果和产出：一是加强本土人才的日常管理，真正发挥本土人才的作用。二是提高本土人才思想素质，树立为群众服务的观念。三是熟悉本村的经济发展状况，为全村的经济发展出谋划策。详见公开表2023年度二级项目绩效自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。    

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张登译023-71459088。