一、部门基本情况

（一）职能职责

1.主要职能。

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

      2.主要职责。

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，组织实施上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

（2）讨论决定镇村建设、镇村管理、镇村服务，经济发展、精神文明建设、社会治安综合治理等涉及改革、发展、稳定的重大问题。研究决定本镇集镇管理、镇村建设和区域经济发展等方面的重大问题。

（3）领导镇工会、共青团、妇联等组织，支持和保证行政组织、经济组织、群众自治组织依靠法律和各自章程充分行使职权，协调好辖区内各方面的关系。

（4）坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好干部的教育、培养、考核、选拔和监督管理工作。负责对村委会工作人员的教育和管理，对上级派驻镇机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

（5）加强党组织的自身建设，搞好党员的教育和管理，做好发展党员工作，加强基层党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。对辖区内新的经济组织加强政治领导。

（6）领导镇村的思想政治工作和精神文明建设，协调指导镇村部门党组织和在职党员积极参加镇村建设。

（7）严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争。

（8）完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

2024年初有行政、综合执法大队、文化服务中心、社会保障服务所、退役军人服务站、农业服务中心6个独立编制机构，年末有行政、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、村居事务服务中心6个独立编制机构。机构数量未发生变化，机构名称按中共重庆市南川区委机构编制委员会《关于印发〈重庆市南川区民主镇内设机构和事业单位责任机构编制方案〉的通知》（南委编委发〔2024〕42号）设置。

（三）部门构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区民主镇人民政府（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计1225.09万元，较上年决算数增加8.92万元，增长0.7%，主要原因是公积金、保险基数调标；增加退休人员死亡抚恤金、退休人员一次性退休补贴、职业年金记实。定额公用经费标准减少；行政退休1人。减少敬老院管理人员生活补贴、敬老院管理费。减少农村环境整治项目45万元。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数无变动。年初结转和结余0万元，较上年决算数无变动。支出总计1225.09万元，较上年决算数增加8.92万元，增长0.7%，主要原因是公积金、保险基数调标；增加退休人员死亡抚恤金、退休人员一次性退休补贴、职业年金记实。定额公用经费标准减少；行政退休1人。减少敬老院管理人员生活补贴、敬老院管理费。减少农村环境整治项目45万元。结余分配0万元，较上年决算数无变化。年末结转和结余0万元，较上年决算数增无变化。

2.收入情况。

2024年度收入合计1225.09万元，较上年决算数增加8.92万元，增长0.7%，主要原因是公积金、保险基数调标；增加退休人员死亡抚恤金、退休人员一次性退休补贴、职业年金记实。定额公用经费标准减少；行政退休1人。减少敬老院管理人员生活补贴、敬老院管理费。减少农村环境整治项目45万元。其中：财政拨款收入1225.09万元，占总收入的100.0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计1225.09万元，较上年决算数增加8.92万元，增长0.7%，主要原因是公积金、保险基数调标；增加退休人员死亡抚恤金、退休人员一次性退休补贴、职业年金记实。定额公用经费标准减少；行政退休1人。减少敬老院管理人员生活补贴、敬老院管理费。减少农村环境整治项目45万元。其中：基本支出878.98万元，占总支出的71.8%；项目支出346.11万元，占总支出的28.2%；经营支出0万元，占总支出的0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1225.09万元，与上年相比，财政拨款收入增加8.92万元，增长0.7%，主要原因是公积金、保险基数调标；增加退休人员死亡抚恤金、退休人员一次性退休补贴、职业年金记实。定额公用经费标准减少；行政退休1人。减少敬老院管理人员生活补贴、敬老院管理费。减少农村环境整治项目45万元。财政拨款支出总计增加8.92万元，增长0.7%。与上年相比，主要原因是公积金、保险基数调标；增加退休人员死亡抚恤金、退休人员一次性退休补贴、职业年金记实。定额公用经费标准减少；行政退休1人。减少敬老院管理人员生活补贴、敬老院管理费。减少农村环境整治项目45万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1225.09万元，较上年决算数增加11.92万元，增长1.0%。主要原因是公积金、保险基数调标；增加退休人员死亡抚恤金、退休人员一次性退休补贴、职业年金记实；减少南川区委组织部划拨党费支持防汛救灾工作资金。定额公用经费标准减少；行政退休1人。减少敬老院管理人员生活补贴、敬老院管理费。减少农村环境整治项目45万元。较年初预算数增加222.46万元，增长22.2%。主要原因是人员调整、工资调标，行政招录2人、退休2人，事业招录1人、退休4人，总人数减少3人；新增其他共产党事务支出11.02万元、其他市场监督管理事务1.8万元、重庆市全民文化素养提升及传统艺术普及推广补助资金1万元、新增农村综合改革试点资金80万元、乡村振兴战略专项资金21.88万元、林业生态保护恢复资金20万元、死亡抚恤24.27万元、临时救助支出6.37万元、职业年金（记实）6.99万元、职业年金补缴13.39万元、保险补缴1万元、一次性退休补贴6.04万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1225.09万元，较上年决算数增加11.92万元，增长1.0%。主要原因是公积金、保险基数调标；增加退休人员死亡抚恤金、退休人员一次性退休补贴、职业年金记实；减少南川区委组织部划拨党费支持防汛救灾工作资金。定额公用经费标准减少；行政退休1人。减少敬老院管理人员生活补贴、敬老院管理费。减少农村环境整治项目45万元。较年初预算数增加222.46万元，增长22.2%。主要原因是人员调整、工资调标，行政招录2人、退休2人，事业招录1人、退休4人，总人数减少3人；新增其他共产党事务支出11.02万元、其他市场监督管理事务1.8万元、重庆市全民文化素养提升及传统艺术普及推广补助资金1万元、新增农村综合改革试点资金80万元、乡村振兴战略专项资金21.88万元、林业生态保护恢复资金20万元、死亡抚恤24.27万元、临时救助支出6.37万元、职业年金（记实）6.99万元、职业年金补缴13.39万元、保险补缴1万元、一次性退休补贴6.04万元等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出675.88万元，占55.2%，较年初预算数增加30.34万元，增长4.7%，主要原因是人员调整、工资调标，新增其他共产党事务支出11.02万元、其他市场监督管理事务1.8万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.4%，较年初预算数增加1万元，增长25.0%，主要原因是增加重庆市全民文化素养提升及传统艺术普及推广补助资金1万元。

（3）社会保障和就业支出200.21万元，占16.3%，较年初预算数增加72.29万元，增长56.5%，主要原因是行政招录2人、退休2人，事业招录1人、退休4人，总人数减少3人，新增死亡抚恤24.27万元、临时救助支出6.37万元、职业年金（记实）6.99万元、职业年金补缴13.39万元、保险补缴1万元、一次性退休补贴6.04万元。

（4）卫生健康支出39.22万元，占3.2%，较年初预算数减少1.56万元，下降3.8%，主要原因是工资调标，行政招录2人、退休2人，事业招录1人、退休4人，总人数减少3人。

（5）节能环保支出5.6万元，占0.5%，较年初预算数增加5.6万元，增长100.0%，主要原因是新增城市环境卫生管理资金5.6万元。

（6）农林水支出266.5万元，占21.8%，较年初预算数增加128.27万元，增长92.8%，主要原因是新增农村综合改革试点资金80万元，乡村振兴战略专项资金21.88万元，林业生态保护恢复资金20万元。

（7）自然资源海洋气象等支出0.66万元，占0.1%，较年初预算数增加0.66万元，增长100.0%，主要原因是新增矿产资源管理和地质灾害防治经费0.66万元。

（8）住房保障支出32.02万元，占2.6%，较年初预算数减少14.13万元，下降30.6%，主要原因是清退2021年住房公积金，故住房公积金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出878.98万元。其中：人员经费743.30万元，较上年决算数增加22.96万元，增长3.2%，主要原因是工资调标，新增死亡抚恤、临时救助、职业年金补缴等资金支出。人员经费用途主要包括工资保障、社会保险缴纳、公积金缴纳、退休一次性补贴等相关保障支出。公用经费135.68万元，较上年决算数减少15.12万元，下降10.0%，主要原因是我部门认真落实中央八项规定精神，我部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费减少，严格落实公车使用规定，严控公车运行维护费，严格执行过“紧日子”要求，把牢收支有预算的底线。公用经费用途主要包括政府机关日常办公运转、水电费缴纳、公车运行维护、公务接待等相关费用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计7.48万元，较年初预算数减少0.52万元，下降6.5%，主要原因是我部门认真落实中央八项规定精神，我部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费减少，严格落实公车使用规定，严控公车运行维护费，故“三公”经费减少。较上年支出减少0.39万元，下降5.0%，主要原因是我部门认真落实中央八项规定精神，我部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费减少，严格落实公车使用规定，严控公车运行维护费，故“三公”经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是由于本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要用于本部门2024年度未发生因公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2024年度未发生因公务车购置费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2024年度未发生因公务车购置费用支出。

公务车运行维护费4.5万元，主要用于公务车日常保养、加油、维修等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降10.0%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严控公车运行维护费，同时今年租赁社区巡逻车，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.39万元，下降8.0%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严控公车运行维护费，同时今年租赁社区巡逻车，公车运行维护成本下降。

公务接待费2.98万元，主要用于接待上级部门入户调研、指导、检查乡镇重点项目实施工作用餐。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是我部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，接待减少。较上年支出数减少0万元，下降0.0%，主要原因是我部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待98批次966人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费30.89元，车均购置费0万元，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2万元，较上年决算数减少0.39万元，下降16.3%，主要原因是我部门严格执行“过紧日子”要求，为响应无纸化办公，多采用线上会议模式，减少相关会议支出。本年度培训费支出1.79万元，较上年决算数增加0.06万元，增长3.5%，主要原因是新增农业经营主体能力提升培训项目0.06万元。本年度差旅费支出21.66万元，与2023年度相比，增加4.75万元，增长28.1%，主要原因是发放2023年差旅费46564.5元，2024年外出培训较多，往来车票、机票报销等。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出135.68万元，机关运行经费主要用于开支政府机关水电费、邮电费、差旅费、公车运行维护费以及维系机关日常运转等相关费用。机关运行经费较上年决算数减少15.12万元，下降10.0%，主要原因部门严格落实“过紧日子”要求，精简落实各项支出。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额7.37万元，其中：政府采购货物支出7.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购A4复印纸、办公电脑、打印机等办公设备和办公耗材。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体项目绩效开展了自评，涉及财政拨款1225.09万元，其中对24个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金346.11万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对本土人才补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20.59万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制在支出范围，发挥财政效益和资金效益；对村（社区）组织运转经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金115.17万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制在支出范围，发挥财政效益和资金效益；对乡村振兴战略专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金17.88万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制在支出范围，发挥财政效益和资金效益；对农村综合改革资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金80万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制在支出范围，发挥财政效益和资金效益；对“三支一扶”人员经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.66万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制在支出范围，发挥财政效益和资金效益；对松材线虫病等林业有害生物防控开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制在支出范围，发挥财政效益和资金效益；对基层政权建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19.94万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制在支出范围，发挥财政效益和资金效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指部门在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指部门按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-71459088