一、部门基本情况

（一）职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；  

   3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级办事处交办的其他事项。

（二）机构设置

2024年年初有独立编制机构数8个，其中行政1个，事业7个，分别为重庆市南川区南城街道办事处（本级）、重庆市南川区南城街道综合行政执法大队、重庆市南川区南城街道社区文化服务中心、重庆市南川区南城街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区南城街道退役军人服务站、重庆市南川区南城街道农业服务中心、重庆市南川区南城街道建设服务中心、重庆市南川区南城街道社区事务服务中心。年末有重庆市南川区南城街道办事处（本级）、重庆市南川区南城街道综合行政执法大队、重庆市南川区南城街道新时代文明实践服务中心、重庆市南川区南城街道便民服务中心、重庆市南川区南城街道社区事务服务中心、重庆市南川区南城街道产业发展服务中心6个独立编制机构。机构名称按中共重庆市南川区委机构编制委员会《关于印发<重庆市南川区南城街道内设机构和事业单位职责机构编制方案>的通知》（南委编委发〔2024〕25号）设置。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区南城街道办事处（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计4219.29万元，较上年决算数增加185.26 万元，增长4.6%，主要原因是本年较上年增加了农综改革资金159万元，松材线虫病除治资金25万元，网格员经费100万元,减少了基层政权建设资金55万元等。使用非财政拨款结余0万元，与上年一致。年初结转和结余0万元，与上年一致。

支出总计4219.29万元，较上年决算数增加185.26万元，增长4.6%，主要原因是本年较上年增加了农综改革资金159万元，松材线虫病除治资金25万元，网格员经费100万元,减少了基层政权建设资金55万元等。结余分配0万元，与上年一致。年末结转和结余0万元，与上年一致。

2.收入情况。

2024年度收入合计4219.29万元，较上年决算数增加185.26万元，增长4.6%，主要原因是本年较上年增加了农综改革资金159万元，松材线虫病除治资金25万元，网格员经费100万元,减少了基层政权建设资金55万元等。其中：财政拨款收入4219.29万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计4219.29万元，较上年决算数增加185.26万元，增长4.6%，主要原因是本年较上年增加了农综改革资金159万元，松材线虫病除治资金25万元，网格员经费100万元,减少了基层政权建设资金55万元等。其中：基本支出2141.11万元，占50.8%；项目支出2078.17万元，占49.3%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4219.29万元，与上年相比，财政拨款收入增加186.26万元，增长4.6%，主要原因是本年较上年增加了农综改革资金159万元，松材线虫病除治资金25万元，网格员经费100万元,减少了基层政权建设资金55万元等。财政拨款支出总计4219.29万元，增加186.26万元，增长4.6%。与上年相比，主要原因是本年增加了农综改革资金159万元，松材线虫病除治资金25万元，网格员经费100万元,减少了基层政权建设资金55万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4219.29 万元，较上年决算数增加186.26万元，增长4.6%。主要原因是本年较上年增加了农综改革资金159万元，松材线虫病除治资金25万元，网格员经费100万元,减少了基层政权建设资金55万元等。较年初预算增加792.80万元，增长23.1%。主要原因是追加了耕地保护奖补资金26.43万元、矿产资源管理和地质灾害防治资金2.55万元、免费开放资金1万元、农综改革资金323万元、体制结算补助224万元，人员增加3人，调资等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4219.29 万元，较上年决算数增加186.26万元，增长4.6%。主要原因是本年较上年增加了农综改革资金159万元，松材线虫病除治资金25万元，网格员经费100万元，减少了基层政权建设资金55万元等。较年初预算增加792.80万元，增长23.1%。主要原因是追加了耕地保护奖补资金26.43万元、矿产资源管理和地质灾害防治资金2.55万元、免费开放资金1万元、农综改革资金323万元、体制结算补助224万元，人员增加3人，调资等。

3.结转结余情况。

2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年一致。

4.比较情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1636.88万元，占38.8%，较年初预算数增加107.06万元，增长7.0%，主要原因是人员较年初预算数增加3人，在职人员正常调资，故人员经费增加。

（2）公共安全支出374.83万元，占8.9%，较年初预算数无增减。

（3）文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.1%，较年初预算数增加1万元，增长25.0%，主要原因是追加了两馆一站免费开放资金1万元。

（4）社会保障和就业支出573.02万元，占13.6%，较年初预算数增加139.73万元，增长32.3%，主要原因是在职人员正常调资，社保基数调整。

（5）卫生健康支出96.15万元，占2.3%，较年初预算数增加3.56万元，增长3.8%，主要原因是在职人员正常调资，社保基数调整。

（6）节能环保支出10.87万元，占0.3%，较年初预算数增加10.87万元，增长100.0%，主要原因是追加了农村生活垃圾治理奖补资金及农村环境卫生治理资金10.87万元。

（7）农林水支出1388.96万元，占32.9%，较年初预算数增加498.87万元，增长56.1%，主要原因是村社干部补贴、本土人才调标，追加了农综改革资金200万元、体制结算补助资金224.6万元。

（8）自然资源海洋气象等支出28.99万元，占0.7%，较年初预算数增加28.99万元，增长100.0%，主要原因是追加了耕地保护奖补资金26.43万元，矿产资源管理和地质灾害防治资金2.56万元。

（9）住房保障支出104.59万元，占2.5%，较年初预算数增加2.72万元，增长2.7%，主要原因是在职人员正常调资，公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2141.11万元。其中：人员经费1841.06万元，较上年决算数减少16.36万元，下降0.9%，主要原因是由于上年补发了2022-2023年未休年休假报酬，本年只发了当年，故人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费300.05万元，与2023年度相比，减少62.67万元，下降17.3%，主要原因是职工教育费、福利费、工会经费调减，公务车运行维护费减少，故公用经费整体减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务用车运行费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度无政府性基金预算财政拨款，与上年一致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年一致。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计11.39万元，较年初预算数减少5.41万元，下降32.2%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，严格控制公务用车次数，减少接待规模、次数、人员等，故“三公”经费减少。较上年支出数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，严格控制公务用车次数，减少接待规模、次数、人员等，故“三公”经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2024年度未发生因公出国（境）费用。

本部门2024年度未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费11.31万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.69万元，下降19.2%，主要原因是严格公务用车管理，严格控制公务用车次数；较上年支出数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是严格公务用车管理，严格控制公务用车次数。

公务接待费0.09万元，主要用于接受相关单位检查指导工作、招商引资等工作所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.71万元，下降96.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制配餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门无因公出国（境）相关支出；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待1批次18人，其中：无国内外事接待。2024年本部门人均接待费47.22元，车均购置费0万元，车均维护费2.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.50万元，与上年相比，减少0.16万元，下降6.0%，主要原因是厉行勤俭节约，严控会议支出；本年度培训费支出9.82万元，与2023年度相比，增加5.34万元，增长119.2%，主要原因是本年为提升职工素质开展了公文写作培训、业务培训，故培训费增加。本年度差旅费支出40万元，与2023年度相比，减少6.53万元，下降14.0%，主要原因是由于合理安排行程，减少不必要的差旅费用。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出300.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少62.67万元，下降17.3%，主要原因是持续认真贯彻执行中央八项规定精神以及深入贯彻习近平总书记关于“党政机关要习惯过紧日子”的重要批示精神。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3.14万元，其中：政府采购货物支出3.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.14万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业

合同金额3.14万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购打印机及办公用纸。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对33个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评33项，涉及资金2078.17万元。

本部门对2024年部门整体绩效自评表进行公开，对村（社区）组织运转经费绩效自评表进行公开。

（二）部门绩效评价情况

我部门对村（社区）组织运转经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金675.36万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对耕地保护奖补资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金26.44万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对基层治理（平安及法治建设）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对困难群众救助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14.8万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对本土人才补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金45万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对乡镇敬老院管理人员财政定向补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金68.04万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对老党员生活补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.31万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对乡镇工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金39.77万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对村级党组织活动经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.53万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对社区巡逻队经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对松材线虫病等林业有害生物防控开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25.99万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对农村综合改革资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金363.75万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对乡村振兴战略专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金37.3万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对员额内编制外人员劳务费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金36.62万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对体制结算补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金224.64万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对敬老院管理费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22.14万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对“三支一扶”人员经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22.14万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对乡镇（街道）网格员经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金274.83万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式： 023-71423202