一、部门基本情况

（一）职能职责。社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）机构设置。2019年独立编制机构数5个，其中行政1个，事业单位4个，分别为重庆市南川区南城街道办事处产业服务中心、重庆市南川区南城街道办事处城市建设服务中心、重庆市南川区南城街道办事处城市社区服务中心、重庆市南川区南城街道办事处社会保障服务所。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，我街道2019年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2019年度收入总计2730.91万元，支出总计2730.91万元。收支较上年决算数减少372.86万元、下降12.01％，主要是2019年较2018年体制结算补助和一事一议资金减少。

2．收入情况。2019年度收入合计2730.91万元，较上年决算数减少372.86万元，下降12.01％，主要是2019年较2018年体制结算补助和一事一议资金减少。其中：财政拨款收入2730.91万元，占100％。

3．支出情况。2019年度支出合计2730.91万元，较上年决算数减少372.86万元，下降12.01％，主要是2019年较2018年体制结算补助和一事一议资金减少。其中：基本支出1781.40万元，占65.23％；项目支出949.51万元，占34.77％。

4．结转结余情况。2019年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2730.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少186.71万元，下降6.4％，主要是2019年较2018年体制结算补助和一事一议资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2730.91万元，较上年决算数减少186.71万元。主要是体制结算补助和一事一议资金较上年减少。较年初预算数增加573.45万元，增长26.58％。主要原因是年中追加对村级一事一议的补助、体制结算补助、农村老党员生活补助、死亡抚恤及其他增人增资等经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2730.91万元，较上年决算数减少186.71万元。主要原因是体制结算补助和一事一议资金较上年减少。较年初预算数增加573.45万元，增长26.58％。主要原因是年中追加对村级一事一议的补助、体制结算补助、农村老党员生活补助、死亡抚恤及其他增人增资等经费。

3．结转结余情况。2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余资金。

4．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1，216.45万元，占44.54％，较年初预算数增加426.79万元，增长54.05％，主要原因是增人增资、调资、体制结算补助、基层政权建设补助资金、本土人才经费、老党员生活补助等。

（2）文化旅游体育与传媒支出142.54万元，占5.22％，较年初预算数增加7.55万元，增长5.59％，主要原因是绩效工资调标、目标考核增加。

（3）社会保障与就业支出440.94万元，占16.15％，较年初预算数增加44.31万元，增长11.17％，主要原因是在职、离退休调资、退休补贴、死亡抚恤及其他优抚支出等。

（4）卫生健康支出67.75万元，占2.48％，较年初预算数增加1.25万元，增长1.88％，主要原因是增人增资、缴费基数增加等。

（5）城乡社区支出183.68万元，占6.73％，较年初预算数增加10.14万元，增长5.84％，主要原因是绩效工资调标、目标考核增加等。

（6）农林水支出563.33万元，占20.63％，较年初预算数增加81.65万元，增长16.95％，主要原因是工资调标、目标考核增加、对村级一事一议的补助、村干部补贴及村级办公经费调标。

（7）住房保障支出116.23万元，占4.26％，较年初预算数增加1.76万元，增长1.54％，主要原因是增人增资、缴费基数增加等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1781.40万元。其中：人员经费1513.54万元，较上年决算数增加72.38万元，增长5.02％，主要原因是增人增资、工资、津补贴调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、奖励金、社会保障缴费及住房公积金等。公用经费267.85万元，较上年决算数增加54.38万元，增长25.47％，主要原因是人员变动导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务用车运行费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本街道2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计34.31万元，较年初预算数减少51.69万元，下降60.1％，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神以及中央、市、区党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，“三公”经费减少。较上年支出数减少52.21万元，下降60.34％，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2019年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费15.85万元主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.15万元，下降11.94％，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.87万元，下降5.2％，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费18.46万元，主要用于到上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资等工作所发生的接待支出接待。费用支出较年初预算数减少49.54万元，下降72.85％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少51.34万元，下降73.55％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门无因公出国（境）团组，；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待199批次1985人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费93.02元，车均购置费0万元，车均维护费3.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行

经费支出161.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加56.48万元，增长53.98％，主要原因是人员增加导致办公经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.95万元，较上年决算数减少0.56万元，下降10.16％，主要原因是减少会议数量，压缩会议开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.68万元，较上年决算数增加1万元，增长59.52％，主要原因是职工培训次数增多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理·工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，涉及资金624.23万元。从评价情况来看，13个项目绩效自评得分在90分以上（以上含本数，下同），评价结论为优；1个项目绩效自评得分在80分以上、低于90分，评价结论为良。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

（二）绩效自评结果

村社干部补贴及办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优。项目全年预算数为353万元，执行数为353万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是涉及村社区个数为18个，二是办公经费补助标准按一类社区3000元／年、二类社区20000元／年补助，三是涉及村干部个数为90人，四是涉及社干部个数为191人，五是社长补助标准按2100元／人／年补助，六是村社干部补助发放方式按打卡到人进行发放。绩效目标自评中未发现相关问题（绩效自评表见附件）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－71423202