一、单位基本情况
重庆市南川区南城街道办事处属区政府派出机构,是纳入2021年度部门预算编报范围的行政单位。
(一)职能职责
主要分为基层党建、经济发展、公共管理、公共服务、公共安全五大职能职责。
(二)单位构成
2021年独立编制机构数8个,其中行政1个,事业7个(社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设服务中心)。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数2606.58万元,其中:一般公共预算拨款2606.58万元。收入较2020年增加7.74万元,主要是人员经费拨款增加,市政环境卫生管理经费拨款减少(纳入区级部门预算)。
(二)支出预算:2021年年初预算数2606.58万元,其中:一般公共服务支出预算949.7万元,文化旅游体育与传媒支出预算54.26万元,社会保障和就业支出预算432.94万元,卫生健康支出预算65.01万元,城乡社区支出预算299.27万元,农林水支出预算679.22万元,住房保障支出预算126.18万元。支出预算较2020年增加7.74万元,主要是基本支出预算增加49.14万元,项目支出预算减少41.39万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入2606.58万元,一般公共预算财政拨款支出2606.58万元,比2020年增加7.74万元。其中:基本支出2024.87万元,比2020年增加49.14万元,主要原因是工资、津贴、目标考核调标等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出581.71万元,比2020年减少41.39万元,主要原因是市政环境卫生管理经费纳入区级部门预算等,主要用于人大会议,人大监督,乡镇工作经费,村、社区干部补贴及工作经费、村级党组织活动经费,敬老院管理费以及社区巡逻队人员经费等重点工作。
重庆市南川区南城街道办事处2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算31.22万元,比2020年年初预算数减少17.58万元,比2020年调整预算数减少2.61万元。其中:公务接待费18.26万元,比2020年年初预算数减少15.74万元,比2020年调整预算数减少2.55万元,主要原因是严格执行中央八项规定精神,严控支出;公务用车运行维护费12.96万元,比2020年年初预算数减少1.84万元,比2020年调整预算数减少0.06万元,主要原因是严格执行中央八项规定精神,严控支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费258.65万元,比上年增加3.71万元,主要原因为人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额50万元:政府采购货物预算20.5万元、政府采购服务预算29.5万元。
(三)绩效目标设置情况。2021年以单位整体绩效目标和项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理。
(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日,我单位固定资产金额383.03万元,分布构成情况为:房屋8885.68平方米,车辆4辆。2021年拟购置固定资产20.5万元,主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:杨雅琳 联系方式:023-71423202