一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和法律法规，执行市、区人民政府的决定、命令、指示，制定辖区发展规划和工作计划并组织实施。负责辖区的基层组织建设、公共服务、综合管理、应急管理、城市建设和管理、安全生产、规划土地监察等工作；负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市南川区南城街道办事处2023年独立编制机构数8个，其中行政1个，事业单位7个，包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、农业服务中心、综合行政执法大队、建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数3097.09万元，其中：一般公共预算拨款3097.09万元。收入较去年增加272.16万元，变动原因是人员类经费拨款增加193.86万元，公用经费类拨款减少27.54万元，项目经费拨款增加105.84万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数3097.09万元，其中：一般公共服务支出1773.97万元，社会保障和就业支出404.29万元，卫生健康支出84.14万元，农林水支出693.31万元，住房保障支出141.38万元。总支出较去年增加272.16万元，主要是基本支出增加166.32万元，项目支出增加105.84万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3097.09万元，一般公共预算财政拨款支出3097.09万元，比2022年增加272.16万元。其中：基本支出2183.77万元，比2022年增加166.32万元，主要原因是公务员基础绩效奖增加、在职人员工资、社会保险基数、退休人员健康休养费调标，主要用于保障机关事业单位在职人员工资福利及社会保险缴纳，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出913.32万元，比2022年增加105.84万元，主要原因是基层政权建设资金增加、社区巡逻队运行经费增加，村（社区）运转经费调标，主要用于人大会议、人大监督、村级党组织活动、村社区干部、本土人才补贴和办公等重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算18万元，比2022年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致；公务接待费3万元，比2022年减少3万元，主要原因是严格控制公务接待标准、陪同人员人数、次数，严控支出；公务用车运行维护费15万元，比2022年增加2.5万元，主要原因是公务车磨损较大，运行维护费有所增加；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费227.97万元，比上年减少0.63万元，主要原因为公用经费标准调减；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3097.09万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，本单位固定资产金额397.63万元，分布构成情况为：房屋8885.68平方米，车辆4辆，无单价在20万元以上的设备。2023年拟购置固定资产15.45万元，主要是电脑、打印机、复印件、扫描仪、办公家具等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 部门预算公开联系人：李洁   联系方式：023-71423202 

   附件：重庆市南川区南城街道办事处2023年部门预算公开附表1-11