一、部门(单位)基本情况
南平镇属区级直属镇,是纳入2021年度部门预算编报范围的行政单位。
(一)职能职责
重庆市南川区南平镇人民政府现行职能职责有:社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。
主要职责:执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
重庆市南川区南平镇人民政府独立编制机构数7个,其中行政1个,事业单位6个,分别为重庆市南川区南平镇农业服务中心、重庆市南川区南平镇文化服务中心、重庆市南川区南平镇建设服务中心、重庆市南川区南平镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区南平镇综合行政执法大队、重庆市南川区南平镇退役军人服务站。
二、部门(单位)决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。
2021年度收入合计2550.55万元,较上年决算数减少5029.68万元,下降 66.4%,主要原因是政府性基金(用于基础设施建设)预算收入减少,体制结算补助资金预算收入减少,无抗疫特别国债安排的预算收入。支出总计2550.55万元,较上年决算数减少5029.68万元,下降66.4%,主要原因政府性基金(用于基础设施建设)预算支出减少,体制结算补助资金预算支出减少,无抗疫特别国债安排的支出。
2.收入情况。
2021年度收入合计2550.55万元,较上年决算数减少5029.68万元,下降 66.4%,主要原因是政府性基金(用于基础设施建设)预算收入减少,体制结算补助资金预算收入减少,无抗疫特别国债安排的预算收入。其中:财政拨款收入2549.67万元,占总收入的99.9%。其他收入0.88万元。
3.支出情况。
2021年度支出合计2550.55万元,较上年决算数减少5029.68万元,下降66.4%,主要原因政府性基金(用于基础设施建设)预算支出减少、体制结算补助资金预算支出减少,无抗疫特别国债安排的支出。其中:基本支出1806.50万元,占总支出的71%;项目支出744.05万元,占总支出的30%。
4.结转结余情况。
2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2549.67万元,与上年相比,财政拨款收入减少5030.56万元,下降 66.4%,主要原因政府性基金(用于基础设施建设)预算收入减少、体制结算补助资金预算收入减少,无抗疫特别国债安排的预算收入。财政拨款支出总计减少5030.56万元,下降66.4% 。与上年相比,主要原因是政府性基金(用于基础设施建设)预算支出减少、体制结算补助资金预算支出减少,无抗疫特别国债安排的支出。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2354.13万元,较上年决算数减少676.33万元,下降22.3%。主要原因是体制结算补助资金预算收入减少,无抗疫特别国债及消防基础设施等预算收入。较年初预算数增加317.98万元,增幅15.6%。主要原因是人员经费增加、公用经费增加,增加老党员生活补助,体制结算补助、乡镇换届选举经费、村(社区)食品药品安全协管员补助、村干部补贴调标、补缴机关事业单位准备期职业年金等项目。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2354.13万元,较上年决算数减少676.33万元,下降22.3%。主要原因是体制结算补助资金预算支出减少,无抗疫特别国债及消防基础设施等预算支出。较年初预算数增加317.98万元,增幅15.6%。主要原因是人员经费增加、公用经费增加,增加老党员生活补助,体制结算补助、乡镇换届选举经费、村(社区)食品药品安全协管员补助、村干部补贴调标、补缴机关事业单位准备期职业年金等项目。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增长0万元,与上年持平。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1078.32万元,占45.8%,较年初预算数增加191万元,增长21.52%,主要原因是在职人员工资调标、乡镇换届选举经费、体制结算补助资金、食品药品安全协管员补助等项目。
(2)文化旅游体育与传媒支出56.14万元,占2.4%,较年初预算数减少1.56万元,下降2.7%,主要原因是部门人员调整。
(3)社会保障和就业支出457.44万元,占19.4%,较年初预算数增加88.06万元,增长23.8%,主要原因是在职人员工资调标,补缴机关事业单位准备期职业年金、2021年企业老复员生活补贴、死亡抚恤4人等。
(4)卫生健康支出57.25万元,占2.4%,较年初预算数增加1.09万元,增长1.9%,主要原因是在职人员工资调标,缴存基数调整。
(5)城乡社区支出120.04万元,占5.1%,较年初预算数增加2.33万元,增长2%,主要原因是在职人员工资调标,增加其他国有土地使用权出让收入安排的项目支出。
(6)农林水支出476.31万元,占20.2%,较年初预算数增加35.86万元,增长8.1%,主要原因是人员工资调标,村社干部补贴、本土人才补贴调标。
(7)住房保障支出108.62万元,占4.6%,较年初预算数增加1.2万元,增长1.1%,主要原因是在职人员工资调标,缴存基数调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1805.62万元。其中:人员经费1410.07万元,较上年决算数增加109.97万元,增幅8.5%,主要原因是在职人员绩效工资调标增加,补缴机关事业单位准备期职业年金、死亡抚恤4人等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费395.55万元,较上年决算数增加10.76万元,增幅2.8%,主要原因是新招录3人,退休1人,人员增加公用经费增加。公用经费用途主要包括培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行费、差旅费、水电费、邮电费以及其他保障部门正常运转的各项商品服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入195.54万元,较上年决算数减少4353.5万元,下降95.7%,主要原因是减少南平镇中心镇B16分区1-01地块出让金用于基础设施建设(下场口地块)、红山分区懒懒山谷组团A2-06、07、08地块出让金用于基础设施建设(懒懒山谷地块)、新冠疫情防控临时性补助和一线社区工作者补助,项目经费新增较多。新增神龙峡红山村加油站地块土地成本用于基础设施建设 。本年支出195.54万元,较上年决算数减少4353.5万元,下降95.7%,主要原因是减少南平镇中心镇B16分区1-01地块出让金用于基础设施建设(下场口地块)、红山分区懒懒山谷组团A2-06、07、08地块出让金用于基础设施建设(懒懒山谷地块)、新冠疫情防控临时性补助和一线社区工作者补助,项目经费新增较多。新增神龙峡红山村加油站地块土地成本用于基础设施建设 。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计45.12万元,较年初预算数减少0.73万元,下降1.6%,较上年支出数减少1.17万元,下降2.5%,主要原因是一是严格落实公务车使用管理规定,严禁公车私用,严格控制公车运行维护成本;二是厉行节约原则,强化公务接待管理,严格遵守公务接待开支范围、标准、人数。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。
2021年度本部门未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费30.44万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、新冠疫情防疫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、日常维修费等。费用支出较年初预算数减少0.41万元,下降1.3%,较上年支出数减少0.56万元,下降1.8%,主要原因是严格落实公务车使用管理规定,严禁公车私用,严格控制公车运行维护成本。
公务接待费14.68万元,主要用于接待相关部门的检查指导、招商引资以及周边乡镇接洽工作。费用支出较年初预算数减少0.32万元,下降2.1%,较上年支出数减少0.6万元,下降3.9%,主要原因是厉行节约原则,强化公务接待管理,严格遵守公务接待开支范围、标准、人数。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待158批次2986人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费49元,车均购置费0万元,车均维护费3.04万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出9.85万元,较上年决算数减少3.28万元,下降24.98%,主要原因是受疫情影响,减少会议召开次数。本年度培训费支出13.29万元,较上年决算数增加1.5万元,增幅12.7%,主要原因是2021年是换届之年,换届选举业务培训较多,选调生培训、扶贫干部培训、林业干部培训等业务培训较多。
(二)机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出241.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、会议费、差旅费、培训费、邮电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加0.37万元,增幅0.2%,主要原因是在职人员工资调标,工会经费、职工教育费等增加。
(三)国有资产占用情况说明
本部门共有车辆10辆,其中:机要通信用车2辆、应急保障用车1辆,特种专业技术用车7辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。(必须公开内容)
根据预算绩效管理要求,我镇对部门整体的13个项目开展了绩效自评,其中:以填报自评表形式开展自评13项,涉及资金727.75万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
乡镇敬老院管理人员财政定向补助绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为5.94万元,执行数为5.94万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障乡镇敬老院正常运行;二是规范敬老院各项制度;三是提升敬老院管理服务能力。
备注:绩效自评表详见公开表。
2.关于绩效自评结果的说明。
从评价情况来看,13个项目绩效自评得分都在80分以上,评价结论为优,绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-71444018。