一、单位基本情况
(一)职能职责
部门现行的职能职责社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。
(二)单位构成
2021年独立编制机构数7个,其中行政1个,纳入2021年部门预算编制范围的二级事业单位6个,分别为重庆市南川区南平镇农业服务中心、重庆市南川区南平镇文化服务中心、重庆市南川区南平镇建设服务中心、重庆市南川区南平镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区南平镇综合行政执法大队、重庆市南川区南平镇退役军人服务站。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数2036.15万元,其中:一般公共预算拨款2036.15万元,收入较去年增加130.31万元,主要原因是在职实有人数增加,工资福利支出、商品与服务支出增加等,主要用于保障行政和事业在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出。
(二)支出预算:2021年年初预算数2036.15万元,其中:一般公共服务支出887.32万元,文化旅游体育与传媒57.71万元,社会保障和就业369.38万元,卫生健康支出56.16万元,城乡社区支出117.71万元,农林水支出440.45万元,住房保障107.42万元。支出较去年增加130.31万元,主要是基本支出增加102.83万元,项目支出增加27.48万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入2036.15万元,一般公共预算财政拨款支出2036.15万元,比2020年增加130.31万元。其中:基本支出1700.55万元,比2020年增加102.83万元,主要原因是在职实有人数增加,人员经费标准提高,主要用于保障行政和事业在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出335.59万元,比2020年增加27.48万元,主要原因是村、社区干部补贴及办公经费增加等,主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公等重点工作。
本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算45.85万元,比2020年预算数减少21.05万元,比调整预算数减少0.54万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年预算数、调整预算数持平;公务接待费15万元,比2020年预算数减少9.4万元,比调整预算数减少0.31万元,公务用车运行维护费30.85万元,比2020年预算数减少11.65万元,比调整预算数减少0.23万元,主要原因是牢固树立过紧日子思想,严格控制接待范围、标准、人数及公务用车使用标准范围,所以公务接待费和公务用车运行维护费均有所减少。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费239.25万元,比上年增加8.81万元,主要原因为单位人员增加,人员经费增加带来福利费、培训费、工会经费等的增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 30万元:政府采购货物预算30万元。
(三)绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理。
(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日,所属各预算单位固定资产金额536.02万元,分布构成情况为:房屋12171.18平方米,车辆9辆,单价在20万元以上的设备1台,为大消防车。2021年拟购置固定资产30万元,主要是电脑、打印机、复印机、各类办公家具等。
六、专业性名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三 公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修(维护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算公开联系人:蒋霞 联系方式:023-71444018