一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担基层治理指挥中心日常工作及基层治理一体化智治平台的建设、管理和维护；统筹基层网格管理。承担党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、人大、群众团体等领域工作。承担经济发展、财政管理和经济社会统计等领域的工作，制定和执行经济社会发展计划，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。承担教育、卫生健康、民政、体育等领域工作，推动社会事业发展，落实社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局。承担平安综治、应急消防、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善矛盾纠纷化解调处、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

（二）单位构成

内设机构5个，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。行政编制38人，工勤1人，在职实有人数行政35人，工勤1人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数2054.70万元，其中：一般公共预算拨款2054.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年增加408.74万元，主要是一般公共预算拨款增加408.74万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数2054.70万元，其中：一般公共服务支出预算778.82万元，公共安全支出预算81.05万元，社会保障和就业支出预算173.25万元，卫生健康支出预算52.95万元，节能环保支出预算35.03万元，城乡社区支出预算45.31万元，农林水支出预算825.21万元，住房保障支出预算63.10万元。支出预算比2025年增加408.74万元，主要是基本支出预算增加47.27万元，项目支出预算增加361.46万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2054.70万元，一般公共预算财政拨款支出2054.70万元，比2025年增加408.74万元。其中：基本支出1009.34万元，比2025年增加47.27万元，主要原因是职工保险、公积金调标等人员经费增加37.76万元，工会经费、职工教育经费、职工福利费、公务交通补贴、残疾人就业保障金等公用经费增加9.51万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1045.36万元，比2025年增加361.46万元，主要原因是比2025年增加了基层治理（平安及法治建设）、以工代赈示范工程等项目，主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、遗属补贴、农村设施建设、村容村貌整治、松材线虫除治、社区网格员补贴、本土人才补贴、村（社区）干部补贴和办公等重点工作。