一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区南平镇人民政府现行职能职责有：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2024年初，重庆市南川区南平镇人民政府独立编制机构数7个，其中行政1个，事业单位6个，分别为重庆市南川区南平镇人民政府（本级）、重庆市南川区南平镇农业服务中心、重庆市南川区南平镇文化服务中心、重庆市南川区南平镇建设服务中心、重庆市南川区南平镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区南平镇综合行政执法大队、重庆市南川区南平镇退役军人服务站。年末，根据中共重庆市南川区委机构编制委员会《关于印发<重庆市南川区南平镇内设机构和事业单位职责机构编制方案>的通知》（南委编委发〔2024〕27号）文件进行机构改革，重庆市南川区南平镇人民政府独立编制机构数6个，其中行政1个，事业单位5个，分别为重庆市南川区南平镇人民政府（本级）、重庆市南川区南平镇综合行政执法大队、重庆市南川区南平镇村居事务服务中心、重庆市南川区南平镇产业发展服务中心、重庆市南川区南平镇新时代文明实践服务中心、重庆市南川区南平镇便民服务中心（重庆市南川区南平镇退役军人服务站）。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区南平镇人民政府（本级）。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入合计5199.82万元，较上年决算数增加417.93万元，增长8.7%，主要原因是关闭煤矿续缴保险经费、农村环境卫生治理、体制结算补助、松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、乡村振兴战略专项、对村民委员会和村党支部的补助、征地拆迁成本、卫生乡镇创建补助经费、乡镇（街道）网格员经费、文化旅游宣传营销经费、耕地保护奖补资金、矿产资源管理和地质灾害防治等项目资金增加；老党员生活补贴、两馆一站免费开放、公共文化服务体系建设专项、困难群众救助、煤炭去产能资金、农业服务体系建设、农村环境整治、农村厕所革命、农村综合改革等项目资金减少。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数无增减。年初结转和结余0万元，较上年决算数无增减。支出合计5199.82万元，较上年决算数增加417.93万元，增长8.7%，主要原因是关闭煤矿续缴保险经费、农村环境卫生治理、体制结算补助、松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、乡村振兴战略专项、对村民委员会和村党支部的补助、征地拆迁成本、卫生乡镇创建补助经费、乡镇（街道）网格员经费、文化旅游宣传营销经费、耕地保护奖补资金、矿产资源管理和地质灾害防治等项目资金增加；老党员生活补贴、两馆一站免费开放、公共文化服务体系建设专项、困难群众救助、煤炭去产能资金、农业服务体系建设、农村环境整治、农村厕所革命、农村综合改革等项目资金减少。结余分配0万元，较上年决算数无增减。年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

2.收入情况。2024年度收入合计5199.82万元，较上年决算数增加417.93万元，增长8.7%，主要原因：一是人大事务经费、关闭煤矿续缴保险经费、农村环境卫生治理、体制结算补助、松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、乡村振兴战略专项、对村民委员会和村党支部的补助、征地拆迁成本等项目，较去年增加1252.82万元；二是新增卫生乡镇创建补助经费、乡镇（街道）网格员经费、文化旅游宣传营销经费、耕地保护奖补资金、矿产资源管理和地质灾害防治资金等5个项目，新增项目资金25.86万元；三是老党员生活补贴、两馆一站免费开放、公共文化服务体系建设专项、困难群众救助、煤炭去产能资金、农业服务体系建设、农村环境整治、农村厕所革命、农村综合改革资金等项目，较去年减少878.81万元；四是职工工资福利、保险、住房保障、一次性退休补贴和抚恤金等人员经费，较去年增加71.12万元；五是办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等公用经费，较去年减少53.06万元。其中：财政拨款收入5036.79万元，占总收入96.9%；其他收入163.03万元，占总收入3.1%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计5199.82万元，较上年决算数增加417.93万元，增长8.7%，主要原因一是项目支出增加399.87万元，主要包括：人大事务经费、关闭煤矿续缴保险经费、农村环境卫生治理、体制结算补助、松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、乡村振兴战略专项、对村民委员会和村党支部的补助、征地拆迁成本等项目，较去年增加1252.82万元；新增卫生乡镇创建补助经费、乡镇（街道）网格员经费、文化旅游宣传营销经费、耕地保护奖补资金、矿产资源管理和地质灾害防治资金等5个项目，新增项目资金25.86万元；老党员生活补贴、两馆一站免费开放、公共文化服务体系建设专项、困难群众救助、煤炭去产能资金、农业服务体系建设、农村环境整治、农村厕所革命、农村综合改革资金等项目，较去年减少878.81万元。二是基本支出增加18.06万元，主要包括：职工工资福利、保险、住房保障、一次性退休补贴和抚恤金等人员经费，较去年增加71.12万元；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等公用经费，较去年减少53.06万元。其中：基本支出1828.52万元，占总支出35.2%；项目支出3371.3万元，占总支出64.8%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5036.79万元，与上年相比，财政拨款收入增加255.35万元，增长5.3%，主要原因一是政府性基金预算财政拨款增加1203.49万元，主要包括征地拆迁成本增加1203.49万元。二是一般公共预算财政拨款减少948.14万元，主要包括：老党员生活补贴、两馆一站免费开放、公共文化服务体系建设专项、困难群众救助、煤炭去产能资金、农业服务体系建设、农村环境整治、农村厕所革命、农村综合改革资金、农村环境整治资金、公用经费等项目资金减少1094.45万元；人大事务经费、关闭煤矿续缴保险经费、农村环境卫生治理、体制结算补助、松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、乡村振兴战略专项、对村民委员会和村党支部的补助、卫生乡镇创建补助经费、乡镇（街道）网格员经费、文化旅游宣传营销经费、耕地保护奖补资金、矿产资源管理和地质灾害防治资金、人员经费等项目资金增加146.31万元。财政拨款支出总计5036.79万元，与上年相比，财政拨款支出增加255.35万元，增长5.3%，主要原因一是政府性基金预算财政拨款增加1203.49万元，主要包括征地拆迁成本增加1203.49万元。二是一般公共预算财政拨款减少948.14万元，主要包括：老党员生活补贴、两馆一站免费开放、公共文化服务体系建设专项、困难群众救助、煤炭去产能资金、农业服务体系建设、农村环境整治、农村厕所革命、农村综合改革资金、农村环境整治资金、公用经费等项目资金减少1094.45万元；人大事务经费、关闭煤矿续缴保险经费、农村环境卫生治理、体制结算补助、松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、乡村振兴战略专项、对村民委员会和村党支部的补助、卫生乡镇创建补助经费、乡镇（街道）网格员经费、文化旅游宣传营销经费、耕地保护奖补资金、矿产资源管理和地质灾害防治资金、人员经费等项目资金增加146.31万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3760.06万元，较上年决算数减少948.14万元，下降20.1%。主要原因一是老党员生活补贴、两馆一站免费开放、公共文化服务体系建设专项、困难群众救助、煤炭去产能资金、农业服务体系建设、农村环境整治、农村厕所革命、农村综合改革资金、农村环境整治资金等项目，较去年减少1041.39万元；二是人大事务经费、关闭煤矿续缴保险经费、农村环境卫生治理、体制结算补助、松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、乡村振兴战略专项、对村民委员会和村党支部的补助等项目，较去年增加49.33万元；三是新增卫生乡镇创建补助经费、乡镇（街道）网格员经费、文化旅游宣传营销经费、耕地保护奖补资金、矿产资源管理和地质灾害防治资金等5个项目，新增项目资金25.86万元；四是职工工资福利、保险、住房保障、一次性退休补贴和抚恤金等人员经费，较去年增加71.12万元；五是办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等公用经费，较去年减少53.06万元。较年初预算数增加1672.89万元，增长80.2%。主要原因一是较年初预算新增卫生乡镇创建补助经费、村（社区）食品药品安全协管员补助、文化旅游宣传营销经费、两馆一站免费开放资金、医疗服务与保障能力提升、农村生活垃圾治理奖补、体制结算补助、农村厕所革命、农业服务体系建设、松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴战略专项、农村综合改革资金、耕地保护奖补资金、矿产资源管理和地质灾害防治等项目20个，新增项目资金共计1507.48万元；二是村（社）干部及本土人才工资调标预算增加12.43万元；三是职工工资福利和保险调标、死亡抚恤、一次性退休补贴等人员经费预算增加152.98万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3760.06万元，较上年决算数减少948.14万元，下降20.1%。主要原因一是老党员生活补贴、两馆一站免费开放、公共文化服务体系建设专项、困难群众救助、煤炭去产能资金、农业服务体系建设、农村环境整治、农村厕所革命、农村综合改革资金、农村环境整治资金等项目，较去年减少1041.39万元；二是人大事务经费、关闭煤矿续缴保险经费、农村环境卫生治理、体制结算补助、松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴驻村驻乡工作队经费、乡村振兴战略专项、对村民委员会和村党支部的补助等项目，较去年增加49.33万元；三是新增卫生乡镇创建补助经费、乡镇（街道）网格员经费、文化旅游宣传营销经费、耕地保护奖补资金、矿产资源管理和地质灾害防治资金等5个项目，新增项目资金25.86万元；四是基本支出增加18.06万元，主要包括：职工工资福利、保险、住房保障、一次性退休补贴和抚恤金等人员经费，较去年增加71.12万元，办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等公用经费，较去年减少53.06万元。较年初预算数增加1672.89万元，增长80.2%。主要原因一是较年初预算新增卫生乡镇创建补助经费、村（社区）食品药品安全协管员补助、文化旅游宣传营销经费、两馆一站免费开放资金、医疗服务与保障能力提升、农村生活垃圾治理奖补、体制结算补助、农村厕所革命、农业服务体系建设、松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴战略专项、农村综合改革资金、耕地保护奖补资金、矿产资源管理和地质灾害防治等项目20个，共计新增项目资金1507.48万元；二是村（社）干部及本土人才工资调标预算增加12.43万元；三是职工工资福利和保险调标、死亡抚恤、一次性退休补贴等人员经费预算增加152.98万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1364.06万元，占36.3%，较年初预算数增加96.91万元，增长7.7%，主要原因是新增项目村（社区）食品药品安全协管员、老党员生活补贴、关闭煤矿续缴保险、乡镇街道网格员、卫生乡镇创建补助经费；追加人员经费用于公务员年终考核及应休未休公休假补贴发放。

（2）公共安全支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少0.72万元，下降100.0%，主要原因是预算项目科目调剂至社会工作事务。

（3）文化旅游体育与传媒支出7万元，占0.2%，较年初预算数增加3万元，增长75.0%，主要原因是新增项目两馆一站免费开放费用、文化旅游宣传营销经费。

（4）社会保障和就业支出399.21万元，占10.6%，较年初预算数增加137.25万元，增长52.4%，主要原因是新增项目困难群众救助；保险基数调整追加保险及职业年金；新增退休人员5名增加一次性退休补贴；追缴职业年金缴费（记实）。

（5）卫生健康支出80.89万元，占2.2%，较年初预算数减少0.27万元，下降0.3%，主要原因是职工退休，医保缴费减少。

（6）节能环保支出175.51万元，占4.7%，较年初预算数增加175.51万元，增长100.0%，主要原因是年初无预算，新增项目关闭煤炭去产能、农村生活垃圾治理奖补资金。

（7）农林水支出1650.05万元，占43.9%，较年初预算数增加1269.33万元，增长333.4%，主要原因是新增项目松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴驻村驻乡工作队、农村综合改革资金、体制结算补助等7个项目；村社干部工资调标。

（8）自然资源海洋气象等支出6.66万元，占0.2%，较年初预算数增加6.66万元，增长100.0%，主要原因是年初无预算，新增项目矿产资源管理和地质灾害防治、耕地保护奖补资金。

（9）住房保障支出76.68万元，占2.0%，较年初预算数减少14.78万元，下降16.2%，主要原因是事业单位公积金扣缴回财政。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1828.52万元。其中：人员经费1567.07万元，较上年决算数增加71.12万元，增长4.8%，主要原因是职工工资福利保险调标、一次性退休补贴和抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利、生活补助、医疗费、抚恤金、残保金、住房公积金等。公用经费261.45万元，较上年决算数减少53.06万元，下降16.9%，主要原因是三公经费支出减少，人员减少3人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利、公务用车运行维护费以及其他保障部门正常运转的各项商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1276.73万元，较上年决算数增加1203.49万元，增长1643.2%，主要原因是征地拆迁成本增加1203.49万元。本年支出1276.73万元，较上年决算数增加1203.49万元，增长1643.2%，主要原因是征地拆迁成本增加1203.49万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计22.37万元，较年初预算数减少0.63万元，下降2.7%，较上年支出数减少8.65万元，下降27.9%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行节约原则，严格控制公务接待标准，用餐人数，公务接待减少，通过比价维修点费用，选择合适的维修点，实行油卡管理，加强公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算和上年决算，基本持平。

公务用车购置费0万元，较年初预算和上年决算，基本持平。

公务用车运行维护费18.5万元，主要用于机要文件交换、车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、日常维修费等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降2.6%，较上年支出数减少8.64万元，下降31.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是通过比价维修点费用，选择合适的维修点，实行油卡管理，加强公务车运行维护费减少。

公务接待费3.87万元，主要用于接待相关部门的检查指导、招商引资以及周边乡镇接洽工作。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降3.3%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行节约原则，严格控制公务接待标准，用餐人数，公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待88批次865人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费44.79元，车均购置费0万元，车均维护费1.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出9.27万元，较上年决算数增加0.07万元，增长0.8%，主要原因是森林防火等工作会议增加。本年度培训费支出4.6万元，较上年决算数增加0.01万元，增长0.2%，主要原因是网格员等工作培训增加。本年度差旅费支出35.18万元，较上年决算数减少2.56万元，下降6.8%，主要原因是多部门协同云办公，职工出差次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出261.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少53.06万元，下降16.9%，主要原因是办公费减少36万元，三公经费减少8.65万元，工会经费减少8.75万元，其他商品和服务支出减少9.93万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的59.2%，其中：授予小微企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的59.2 %。主要用于采购空调3台、打印机2台、碎纸机1台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体的30个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评30项，涉及财政拨款项目支出资金3208.25万元。从评价情况来看，30个项目绩效自评总分100分，绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

（二）部门绩效评价情况

我部门对遗属人员补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14.31万元，评价得分100分，主要产出和效果：遗属补助发放13人，解决其基本生活保障，落实了党委政府的慰问关怀，提升了离退休干部遗属认同感。对乡镇工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22.97万元，评价得分100分，主要产出和效果：开展公益宣传活动5次，服务企业30余家，保障了市政环卫项目等上级未安排经费的管理性事务方面支出。对村（社区）组织运转经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金340.5万元，评价得分100分，主要产出和效果：发放村（社区）干部补贴57人213.26万元，村（社区）小组长误工补助134人48.24万元，村（社区）党组织下设党支部书记误工补贴32人7.68万元，离任村干部生活补助69人1.32万元，补助村（社区）干部社会保险缴费57人18万元，保障了村（社区）干部和社长基本生活需求。拨付办公经费和服务群众工作经费共计52万元，保障了12个村（社区）日常工作正常开展。对本土人才补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金44.63万元，评价得分100分，主要产出和效果：发放本土人才生活补贴12人41.03万元，养老保险缴费补助3.60万元，落实了党委政府对本土人才的慰问关怀，促使其将所学知识运用到农村，为服务三农助力。对松材线虫病等林业有害生物防控开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金45万元，评价得分100分，主要产出和效果：除治松材线虫疫木1000余棵。对农村综合改革资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金70万元，评价得分100分，主要产出和效果：旧房和庭院改造20余户，新安装路灯19处，升级好评集市基础设施，大力提升了红山村村容村貌。对体制结算补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1103.35万元，评价得分100分，主要产出和效果：归还财政借款500万元，保障了46人环卫工人、13名公益性岗位人员、8名专职消防队员等上级未安排资金的费用支出。对煤炭去产能资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金164.34万元，主要产出和效果：发放南平煤矿职工工资139人次68.73万元，缴纳南平煤矿和大兴煤矿保险55.72万元，发放抚恤费及伤残津贴5.17万元，支付水费、电费、网费等日常办公费34.72万元。对乡村振兴战略专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金27.99万元，评价得分100分，主要产出和效果开发公益性岗位50余个，保障脱贫劳动力76人，覆盖11个村。对征地拆迁成本开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1276.73万元，评价得分100分，主要产出和效果：归还财政借款896.73万元，拨付地磅房拆迁资金129.36万元，保障拆迁、园区等其他费用支出。对农村环境卫生治理资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.17万元，评价得分100分，主要产出和效果：受益村（社区）10个，发放村级保洁员工资119人次，转运垃圾60余次。对卫生乡镇创建补助经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，主要产出和效果：大力提升了玉龙村、红山村、兴湖村、红锋村、景秀村、陈家场社区等5个村（社区）的人居环境卫生质量。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录（仅供参考），部门应根据实际情况进行解释和增加或减少。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-71444018。