一、部门基本情况

楠竹山镇属区级直属镇，是纳入2017年度部门预算编报范围的行政单位。

1、部门职能

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

2、机构情况及增减变动原因

2017年初有5个独立编制机构，年末有5个独立编制机构，其中行政1个，事业4个，分别为农服中心、文广站、城建办、社保所，机构未发生变化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计728.83万元，2017年度支出总计728.83万元。与2016年决算数相比，收入减少72.16万元、减少0.9%。减少的主要原因是一事一议项目财政奖补资金的减少。

本部门2017年度收入合计728.83万元，其中：财政拨款收入728.83万元，占100%。

本部门2017年度支出合计728.83万元，其中：基本支出625.8万元，占85.9%；项目支出103.03万元，占14.1%。

本镇2017年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度财政拨款收入728.83万元，较上年决算数减少72.16万元，减少0.9%。减少的主要原因是一事一议项目财政奖补资金的减少。较年初预算数增加73.93万元，增长11.29%。主要原因是人员经费增加等。

本部门2017年度财政拨款支出728.83万元，较上年决算数减少72.16万元，增长0.9%。主要原因是一事一议项目财政奖补资金支出减少等。较年初预算数增加73.93万元，增长11.29%。主要原因是人员经费支出增加等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出374.38万元，占51.37%，较年初预算数增加38.49万元，决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加和正常调资；文化体育与传媒支出25.26万元，占3.47%，与年初预算数持平；社会保障与就业支出110.49万元，占15.16%，较年初预算数增加13.01万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员正常调资和社保基数相应调整；医疗卫生支出27.36万元，占3.75%，与年初预算数持平；城乡社区事务支出16.7万元，占2.29%，与年初预算数持平；农林水事务支出133.73万元，占18.35%，较年初预算数增加22.22万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员正常调资；住房保障支出40.71万元，占5.58%，与年初预算数持平；国防支出0.2万元，占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本乡镇2017年度一般公共财政拨款基本支出625.8万元。其中：人员经费544.88万元，较上年增加92.6万元，主要原因是增人增资和正常调资。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费和住房公积金等。公用经费80.92万元，较上年增加15.6万元，主要原因是人员增加、物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、公车运行维护费、其他交通费用等。

年末无结转结余。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门 “三公”经费支出共计19.3万元，费用支出较年初预算数减少0.1万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本镇未安排单位人员因公出国（境）。

2017年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费6.51万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查和紧急情况用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。

公务接待费12.79万元，主要用于接受相关部门检查指导工作和引进招商引资发生的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门无因公出国（境）；无公务用车购置，保有量为3辆；2017年本镇国内公务接待465批次，3922人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2017年本部门人均接待费32.8元，车均维护费2.17万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出63.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、公车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较2016年增加16.25万元，增长34.69%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，全部为一般公务用车3辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额7.69万元，其中：政府采购货物支出7.69万元。主要用于采购电脑、打印机、复印机、办公桌椅、办公耗材等。

（四）预算绩效管理情况说明。

2017年，本部门编制绩效目标的项目8个，涉及支出预算74.01万元。开展绩效评价的项目8个，涉及支出74.01万元。2017年我单位按要求积极开展了预算绩效管理工作，通过全面实施预算项目绩效目标管理，积极探索绩效跟踪监控，大力推进项目绩效评价，完善评价指标体系建设，深化绩效评价结果运用，加强培训和宣传等具体措施，提升了“讲绩效，重绩效，用绩效”的意识， 有效保障村（社区）基层组织、乡镇敬老院、村级党组织良好运转，乡镇两会顺利召开，村（社区）干部补助及时足额发放到位。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71464588