一、部门基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责为：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

   主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

独立编制机构数6个，其中：行政1个，事业单位5个（重庆市南川区楠竹山镇农业服务中心、重庆市南川区楠竹山镇文化服务中心、重庆市南川区楠竹山镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区楠竹山镇退役军人服务站、重庆市南川区楠竹山镇综合行政执法大队）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计5071.88万元，较上年决算数增加3609.97万元，增长246.9 %，主要原因是增加基层治理指挥中心建设项目、楠竹山镇组团谢坝村分区1地块项目、500千伏开关站出让金用于基础设施建设项目、财金协同支持镇乡产业发展项目、锅厂村车厘子基地建设项目、隆兴村7社美丽乡村宜居建设项目、2022年农村环境整治项目、村社干部及本土人才工资调标等。

支出总计5071.88万元，较上年决算数增加3609.97万元，增长246.9%，主要原因是增加基层治理指挥中心建设项目、楠竹山镇组团谢坝村分区1地块项目、500千伏开关站出让金用于基础设施建设项目、财金协同支持镇乡产业发展项目、锅厂村车厘子基地建设项目、隆兴村7社美丽乡村宜居建设项目、2022年农村环境整治项目、村社干部及本土人才工资调标等。

2．收入情况。

2023年度收入合计5071.88万元，较上年决算数增加3609.97万元，增长246.9 %，主要原因是增加基层治理指挥中心建设项目、楠竹山镇组团谢坝村分区1地块项目、500千伏开关站出让金用于基础设施建设项目、财金协同支持镇乡产业发展项目、锅厂村车厘子基地建设项目、隆兴村7社美丽乡村宜居建设项目、2022年农村环境整治项目、村社干部及本土人才工资调标等。其中：财政拨款收入5071.88万元，占总收入的100%。

3．支出情况。

2023年度支出合计5071.88万元，较上年决算数增加3609.97万元，增长246.9%，主要原因是增加基层治理指挥中心建设项目、楠竹山镇组团谢坝村分区1地块项目、500千伏开关站出让金用于基础设施建设项目、财金协同支持镇乡产业发展项目、锅厂村车厘子基地建设项目、隆兴村7社美丽乡村宜居建设项目、2022年农村环境整治项目、村社干部及本土人才工资调标等。其中：基本支出940.72万元，占总支出的18.5%；项目支出4131.16万元，占总支出的81.5%。此外，结余分配 0万元。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5071.88万元，与上年相比，财政拨款收入增加3611.04万元，增长247.2%，主要原因增加基层治理指挥中心建设项目、楠竹山镇组团谢坝村分区1地块项目、500千伏开关站出让金用于基础设施建设项目、财金协同支持镇乡产业发展项目、锅厂村车厘子基地建设项目、隆兴村7社美丽乡村宜居建设项目、2022年农村环境整治项目、村社干部及本土人才工资调标等。财政拨款支出总计增加5071.88万元，与上年相比，财政拨款支出增加3611.04万元，增长247.2%，主要原因是增加基层治理指挥中心建设项目、楠竹山镇组团谢坝村分区1地块项目、500千伏开关站出让金用于基础设施建设项目、财金协同支持镇乡产业发展项目、锅厂村车厘子基地建设项目、隆兴村7社美丽乡村宜居建设项目、2022年农村环境整治项目、村社干部及本土人才工资调标等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1898.83万元，较上年决算数增加529.65万元，增长38.7 %。主要原因是增加村社干部及本土人才工资调标、隆兴村7社美丽乡村宜居建设项目、财金协同支持镇乡产业发展项目、2022年农村环境整治项目等。较年初预算数增加790.76万元，增长71.4 %。主要原因是增加村社干部及本土人才工资调标、隆兴村7社美丽乡村宜居建设项目、财金协同支持镇乡产业发展项目、2022年农村环境整治项目等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1898.83万元，较上年决算数增加529.65万元，增长38.7 %。主要原因是增加村社干部及本土人才工资调标、隆兴村7社美丽乡村宜居建设项目、财金协同支持镇乡产业发展项目、2022年农村环境整治项目等。较年初预算数增加790.76万元，增长71.4%。主要原因是增加村社干部及本土人才工资调标、隆兴村7社美丽乡村宜居建设项目、财金协同支持镇乡产业发展项目、2022年农村环境整治项目等。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出764.43万元，占40.3%，较年初预算数增加65.23万元，增长9.3%，主要原因是人员正常调资、基层政权建设项目增加、老党员补贴增加等。

（2）文化旅游体育与传媒支出5.5万元，占0.3%，较年初预算数增加5.50万元，增长100%，主要原因是两馆一中心免费开放补助、2023年基层综合文化服务中心免费开放补助项目增加。

（3）社会保障与就业支出163.6万元，占8.6%，较年初预算数增加29.69万元，增长22.2%，主要原因是人员正常调资、社会保障缴费增加、职业年金缴费增加等。

（4）卫生健康支出35.09万元，占1.9%，较年初预算数增加1.18万元，增长3.5%，主要原因是人员正常调资、医疗缴费增加、医保服务能力提升项目增加。

（5）城乡社区支出4万元，占0.2%，较年初预算数增加4.00万元，增长100%，主要原因是2023年锅厂村垃圾分类示范村建设、垃圾分类广告制作费用增加等。

（6）农林水支出886.98万元，占46.7%，较年初预算数增加704.79万元，增长386.8%，主要原因是财金协同支持镇乡产业发展、2022年农村环境整治、隆兴村7社美丽乡村宜居建设项目、对村民委员会和村党支部的补助等项目增加。

（7）住房保障支出39.23万元，占2%，较年初预算数减少19.64万元，下降33.4%，主要原因是2021年公积金清算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出940.72万元。其中：人员经费782.61万元，较上年决算数增加13.08 万元，增长1.7%，主要原因是2023年行政增加1人及在职人员工资、奖金调标等。人员经费用途主要包括主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费158.11万元，较上年决算数减少33.88万元，下降17.7%，主要原因是差旅费及公务接待费减少；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3173.05万元，较上年决算数增加3081.39万元，增长3361.8%，主要原因是增加锅厂村车厘子基地建设项目、楠竹山镇组团谢坝村分区1地块项目、500千伏开关站出让金用于基础设施建设项目等。本年支出3173.05万元，较上年决算数增加3081.39万元，增长3361.8%，主要原因是增加锅厂村车厘子基地建设项目、楠竹山镇组团谢坝村分区1地块项目、500千伏开关站出让金用于基础设施建设项目等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。 

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.06万元，较年初预算数减少3.54万元，下降24.2%，主要原因是厉行节约原则，严格执行三公经费管理办法，减少三公经费费用，公务车运行维护费和公务接待费减少。较上年支出数减少3.06万元，下降21.7%，主要原因是厉行节约原则，严格执行三公经费管理办法，减少三公经费费用，公务车运行维护费和公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用 0万元，2023年度本部门无因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，2023年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费4.66万元，主要用于公车维修、保险、燃油费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.9%，主要原因是厉行节约原则，严格执行三公经费管理办法，减少公车运行维护费。较上年支出数减少0.06万元，下降1.3%，主要原因是厉行节约原则，严格执行三公经费管理办法，减少公车运行维护费。

公务接待费6.4万元，主要用于接待上级部门检查、调研、指导工作，以及相关部门与乡镇学习交流等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.50万元，下降35.3%，主要原因是按要求厉行节约，减少公务接待费。较上年支出数减少3.00万元，下降31.9%，主要原因是按要求厉行节约，减少公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待119批次1083人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费59.10元，车均购置费0万元，车均维护费2.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.34万元，较上年决算数减少0.40万元，下降14.6%，主要原因是人民代表大会会议费减少。本年度培训费支出7.35万元，较上年决算数增加5.10万元，增长226.7%，主要原因是加强干部职工与村干部的业务能力培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出158.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加34.19万元，增长27.6%，主要原因是机关运行经费2022年只包括行政运行经费1239228.12元，2023年包括行政运行经费1082355.71元和事业运行经费498718.12元，行政增加1人，事业增加1人。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中：机要通信用车2 辆、应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体的30个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评30项，涉及资金4126.21万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

本部门对部门整体绩效进行公开，对农村环境卫生治理资金、产油大县奖励金、农村生活垃圾治理奖补资金、水库移民后期扶持基金（资金）、农村厕所革命、松材线虫病等林业有害生物防控、乡村振兴战略专项资金、财金协同支持镇乡产业发展等17个重点项目进行公开。见附表。

2．关于绩效自评结果的说明。

本部门对整体的30个项目开展了绩效自评，自评得分100分。项目全年执行数为4126.21万元，完成预算的100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏仕霞，联系方式：023-71464588。