一、部门基本情况

（一）职能职责

楠竹山镇属区级直属乡镇，职能职责包括：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

  2024年年初有重庆市南川区楠竹山镇人民政府（本级）、重庆市南川区楠竹山镇农业服务中心、重庆市南川区楠竹山镇文化服务中心、重庆市南川区楠竹山镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区楠竹山镇退役军人服务站、重庆市南川区楠竹山镇综合行政执法大队6个独立编制机构，年末有重庆市南川区楠竹山镇人民政府（本级）、重庆市南川区楠竹山镇新时代文明实践服务中心、重庆市南川区楠竹山镇产业发展服务中心、重庆市南川区楠竹山镇便民服务中心（重庆市南川区楠竹山镇退役军人服务站）、重庆市南川区楠竹山镇综合行政执法大队、重庆市南川区楠竹山镇村居事务服务中心6个独立编制机构。机构数量未发生变化，机构名称按中共重庆市南川区委机构编制委员会《关于印发〈重庆市南川区楠竹山镇内设机构和事业单位职责机构编制方案〉的通知》（南委编委发〔2024〕46号）设置。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区楠竹山镇人民政府（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计1424.53万元，较上年决算数减少3647.35万元，下降 71.9%，主要原因是隆兴村7社美丽乡村宜居建设、财金协同支持镇乡产业发展、2022年农村环境整治、锅厂村车厘子基地建设、楠竹山镇组团谢坝村分区1地块、500千伏开关站出让金用于基础设施建设等项目的减少。使用非财政拨款结余0万元，与上年决算数无增减。年初结转和结余0万元，与上年决算数无增减。支出总计1424.53万元，较上年决算数减少3647.35万元，下降71.9%，主要原因是隆兴村7社美丽乡村宜居建设、财金协同支持镇乡产业发展、2022年农村环境整治、锅厂村车厘子基地建设、楠竹山镇组团谢坝村分区1地块、500千伏开关站出让金用于基础设施建设等项目的减少。结余分配0万元，与上年决算数无增减。年末结转和结余0万元，与上年决算数无增减。

2.收入情况。

2024年度收入合计1424.53万元，较上年决算数减少3647.35万元，下降71.9%，主要原因是隆兴村7社美丽乡村宜居建设、财金协同支持镇乡产业发展、2022年农村环境整治、锅厂村车厘子基地建设、楠竹山镇组团谢坝村分区1地块、500千伏开关站出让金用于基础设施建设等项目的减少。其中：财政拨款收入1424.53万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计1424.53万元，较上年决算数减少3647.35万元，下降71.9%，主要原因是隆兴村7社美丽乡村宜居建设、财金协同支持镇乡产业发展项、2022年农村环境整治、锅厂村车厘子基地建设、楠竹山镇组团谢坝村分区1地块、500千伏开关站出让金用于基础设施建设等项目的减少。其中：基本支出912.90万元，占总支出的64.1%；项目支出511.63万元，占总支出的35.9%；经营支出0万元，占总支出的0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，与上年度相比无增减，主要原因是未使用完的指标年底由财政统一收回，年末结转和结余为0。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1424.53万元，与上年相比，财政拨款收入减少3647.35万元，下降71.9%，主要原因是隆兴村7社美丽乡村宜居建设、财金协同支持镇乡产业发展、2022年农村环境整治、锅厂村车厘子基地建设、楠竹山镇组团谢坝村分区1地块、500千伏开关站出让金用于基础设施建设等项目的减少。财政拨款支出总计1424.53万元，与上年相比，财政拨款支出减少3647.35万元，下降71.9%。主要原因是隆兴村7社美丽乡村宜居建设、财金协同支持镇乡产业发展项、2022年农村环境整治、锅厂村车厘子基地建设、楠竹山镇组团谢坝村分区1地块、500千伏开关站出让金用于基础设施建设等项目的减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1424.53万元，较上年决算数减少474.30万元，下降25.0%。主要原因是隆兴村7社美丽乡村宜居建设、财金协同支持镇乡产业发展、2022年农村环境整治等项目的减少。较年初预算数增加195.01万元，增长15.9%。主要原因是人员正常调资、社会保障缴费增加、基层政权建设、村（社区）食品药品安全协管员补助资金、困难群众救助资金、医保服务能力提升、农村生活垃圾治理奖补资金、农村环境卫生治理资金、农村综合改革资金、松材线虫病等林业有害生物防控、农村厕所革命、体制结算补助、对村民委员会和村党支部的补助等项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1424.53万元，较上年决算数减少474.30万元，下降25.0%。主要原因是隆兴村7社美丽乡村宜居建设、财金协同支持镇乡产业发展、2022年农村环境整治等项目的减少。较年初预算数增加195.01万元，增长15.9%。主要原因是人员正常调资、社会保障缴费增加、基层政权建设、村（社区）食品药品安全协管员补助资金、困难群众救助资金、医保服务能力提升、农村生活垃圾治理奖补资金、农村环境卫生治理资金、农村综合改革资金、松材线虫病等林业有害生物防控、农村厕所革命、体制结算补助、对村民委员会和村党支部的补助等项目增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是未使用完的指标年底由财政统一收回，年末结转和结余为0。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出744.57万元，占52.3%，较年初预算数增加62.66万元，增长9.2%，主要原因是人员正常调资、基层政权建设、老党员补贴、村（社区）食品药品安全协管员补助资金等项目增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.4%，较年初预算数增加1.00万元，增长25.0%，主要原因是两馆一中心免费开放补助增加。

（3）社会保障和就业支出154.75万元，占10.9%，较年初预算数增加23.13万元，增长17.6%，主要原因是人员正常调资、社会保障缴费增加、困难群众救助资金项目增加。

（4）卫生健康支出44.62万元，占3.1%，较年初预算数增加0.61万元，增长1.4%，主要原因是人员正常调资、医疗缴费增加、医保服务能力提升项目增加。

（5）节能环保支出9.76万元，占0.7%，较年初预算数增加9.76万元，增长100.0%，主要原因是农村生活垃圾治理奖补资金、农村环境卫生治理资金等项目增加。

（6）农林水支出426.75万元，占30.0%，较年初预算数增加109.00万元，增长34.3%，主要原因是农村综合改革资金、松材线虫病等林业有害生物防控、农村厕所革命、体制结算补助、对村民委员会和村党支部的补助等项目增加。

（7）自然资源海洋气象等支出5.51万元，占0.4%，较年初预算数增加5.51万元，增长100.0%，主要原因是耕地保护奖补资金项目增加。

（8）住房保障支出33.57万元，占2.4%，较年初预算数减少16.65万元，下降33.2%，主要原因是2022年公积金清算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出912.90万元。其中：人员经费774.51万元，较上年决算数减少8.11万元，下降1.0%，主要原因是2024年行政退休2人，比2023年多退休1人。人员经费用途主要包括用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费138.39万元，较上年决算数减少19.72万元，下降12.5%，主要原因是2024年行政退休2人，比2023年多退休1人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计9.64万元，较年初预算数减少4.06万元，下降29.6%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，落实过“紧日子”要求，厉行节约原则，严格执行“三公”经费管理办法，减少“三公”经费费用。较上年支出数减少1.42万元，下降12.8%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，落实过“紧日子”要求，厉行节约原则，严格执行“三公”经费管理办法，减少“三公”经费费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，2024年度本部门无因公出国（境）费用。

公务用车购置费0.00万元，2024年度本部门无公务车购置费。

公务用车运行维护费3.30万元，主要用于公车维修、保险、燃油费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降13.2%，主要原因是厉行节约原则，严格执行“三公”经费管理办法，减少公车运行维护费。较上年支出数减少1.36万元，下降29.2%，主要原因是厉行节约原则，严格执行“三公”经费管理办法，减少公车运行维护费。

公务接待费6.34万元，主要用于接待上级部门检查、调研、指导工作，以及相关部门与乡镇学习交流等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.56万元，下降36.0%，主要原因是按要求厉行节约，减少公务接待费。较上年支出数减少0.06万元，下降0.9%，主要原因是按要求厉行节约，减少公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待139批次1410人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费45.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出4.94万元，与2023年度相比，增加2.60万元，增长111.1%，主要原因是上级单位到本镇指导工作和召开村委会会议增多。本年度培训费支出4.43万元，与2023年度相比，减少2.92万元，下降39.7%，主要原因是行政人员退休导致公用经费减少，进而培训费用减少，培训需求减少导致培训费用减少。本年度差旅费支出19.25万元，与2023年度相比，增加5.25万元，增长37.5%，主要原因是区外及市外培训增加导致出差频率增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出138.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少19.72万元，下降12.5%，主要原因是机关运行经费2023年包括行政运行经费108.24万元和事业运行经费49.9万元，2024年只包括行政运行经费138.39万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的1个一级项目、26个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1424.53万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对体制结算补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21.59万元，评价得分100分；对本土人才开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分100分；对村（社区）组织运转经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金159.08万元，评价得分100分；对基层政权建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15万元，评价得分100分；对松材线虫病等林业有害生物防控开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.9万元，评价得分100分；对乡村振兴战略专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.22万元，评价得分100分；对“三支一扶”人员经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.32万元，评价得分100分；对农村厕所革命开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金115.77万元，评价得分100分；对农村综合改革资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金170.50万元，评价得分100分，项目全年执行数完成预算的100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏仕霞，联系方式：023-71464588。