一、部门基本情况

（一）职能职责

楠竹山镇属区级直属乡镇，职能职责包括：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2025年年初设置独立编制机构数6个，独立核算机构数6个，其中：行政1个，重庆市南川区楠竹山镇人民政府（本级）；下属事业单位5个，分别为重庆市南川区楠竹山镇新时代文明实践服务中心、重庆市南川区楠竹山镇产业发展服务中心、重庆市南川区楠竹山镇便民服务中心（重庆市南川区楠竹山镇退役军人服务站）、重庆市南川区楠竹山镇综合行政执法大队、重庆市南川区楠竹山镇村居事务服务中心。年末无变化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2025年度收入、支出总计为1845.86万元。较上年增加421.33万元，增长29.6%，主要原因是楠竹山镇特珍食品厂土地结算费用87.7万元，锅厂地质灾害补助78.06万元，解决地方政府拖欠专项债券130.85万元，土地整治复垦耕地保护44.27万元，购买设施设备8.01万元，死亡抚恤金25.31万元，农村综合改革资金增加29.98万元等项目的增加。

数据组成是：2025年初结转和结余0万元，本年收入1845.86万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。本年支出1845.86万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2.本年收入情况

2025年度收入1845.86万元，较上年增加421.33万元，增长29.6%，主要原因是楠竹山镇特珍食品厂土地结算费用87.7万元，锅厂地质灾害补助78.06万元，解决地方政府拖欠专项债券130.85万元，土地整治复垦耕地保护44.27万元，购买设施设备8.01万元，死亡抚恤金25.31万元，农村综合改革资金增加29.98万元等项目的增加。其中：财政拨款收入1845.86万元，占比100.0%。

3.本年支出情况

2025年度支出1845.86万元，较上年增加421.33万元，增长29.6%，主要原因是楠竹山镇特珍食品厂土地结算费用87.7万元，锅厂地质灾害补助78.06万元，解决地方政府拖欠专项债券130.85万元，土地整治复垦耕地保护44.27万元，购买设施设备8.01万元，死亡抚恤金25.31万元，农村综合改革资金增加29.98万元等项目的增加。其中：基本支出974.3万元，占比52.8%；项目支出871.56万元，占比47.2%。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为1845.86万元。较上年增加421.33万元，增长29.6%。主要原因是楠竹山镇特珍食品厂土地结算费用87.7万元，锅厂地质灾害补助78.06万元，解决地方政府拖欠专项债券130.85万元，土地整治复垦耕地保护44.27万元，购买设施设备8.01万元，死亡抚恤金25.31万元，农村综合改革资金增加29.98万元等项目的增加。

数据组成是：2025年初财政拨款结转和结余0万元，本年财政拨款收入1845.86万元。本年财政拨款支出1845.86万元，本年财政拨款年末结转和结余0万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入1627.31万元，本年支出1627.31万元，年末结转结余0万元。本年支出较上年增加202.78万元，增长14.2%。主要原因是锅厂地质灾害补助78.06万元，土地整治复垦耕地保护44.27万元，购买设施设备8.01万元，死亡抚恤金25.31万元，农村综合改革资金增加29.98万元等项目的增加；完成年初预算数的127.3%，主要原因是人员正常调资、基层政权建设、体制结算补助、村（社区）食品药品安全协管员补助资金、区委社会工作部慰问帮扶及特殊人员补助、南川区2025年农村生活垃圾治理、土地整治复垦耕地保护等项目增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

一般公共服务支出612.52万元，占比37.6%，完成年初预算数的114.4%，主要原因是人员正常调资、基层政权建设、体制结算补助、村（社区）食品药品安全协管员补助资金、区委社会工作部慰问帮扶及特殊人员补助等项目增加。

文化旅游体育与传媒支出4.79万元，占比0.3%，完成年初预算数的100.0%，主要原因是两馆一中心免费开放补助增加。 

社会保障和就业支出235.46万元，占比14.5%，完成年初预算数的122.7%，主要原因是人员正常调资、社会保障缴费增加、困难群众救助资金项目增加。

卫生健康支出47.33万元，占比2.9%，完成年初预算数的111.3%，主要原因是人员正常调资、医疗缴费增加、医保服务能力提升项目增加。

节能环保支出4万元，占比0.3%，完成年初预算数的100.0%，主要原因是南川区2025年农村生活垃圾治理项目增加。

农林水支出538.07万元，占比33.1%，完成年初预算数的117.0%，主要原因是高标准农田建设项目管护费、一事一议建设等项目增加。

资源勘探工业信息等支出8.01万元，占比0.5%，完成年初预算数的100.0%，主要原因是增加购买设施设备。

自然资源海洋气象等支出44.27万元，占比2.7%，完成年初预算数的100.0%，主要原因是土地整治复垦耕地保护项目增加。

住房保障支出54.78万元，占比3.4%，完成年初预算数的113.3%，主要原因是行政、事业人员正常调资，住房公积金增加。

灾害防治及应急管理支出78.06万元，占比4.8%，完成年初预算数的100.0%，主要原因是锅厂地质灾害补助项目增加。

2.基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出974.30万元。

其中：

人员经费840.18万元，较上年增加65.67万元，增长8.5%，主要原因是行政增加1人，人员工资调标，工资福利支出增加，公用经费增加。完成年初预算数的114.3%，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

公用经费134.12万元，较上年减少4.27万元，下降3.1%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过“紧日子”要求，厉行节约原则，严格执行三公经费管理办法，减少三公经费费用。完成年初预算数的100.2%，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入218.55万元，本年支出218.55万元，年末结转结余0万元。本年支出较上年增加218.55万元，增长100.0%，主要原因是楠竹山镇特珍食品厂土地结算费用和解决地方政府拖欠专项债券项目的增加；完成年初预算数的100.0%，主要原因是楠竹山镇特珍食品厂土地结算费用和解决地方政府拖欠专项债券项目的增加。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（六）财政拨款“三公”经费情况说明

1.情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计4.71万元。完成年初预算数的98.1%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过“紧日子”要求，厉行节约原则，严格执行三公经费管理办法，减少三公经费费用。较上年支出数减少4.93万元，下降51.1%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过“紧日子”要求，厉行节约原则，严格执行三公经费管理办法，减少三公经费费用。 

2.具体支出情况

2025年度本部门因公出国（境）费用0万元，2025年度本部门无因公出国（境）费用。

公务用车购置费0万元，2025年度本部门无公务车购置费。

公务用车运行维护费2.8万元，较上年减少5万元，下降15.2%；完成年初预算数的100.0%，主要用于公车维修、保险、燃油费等。

公务接待费1.91万元，较上年减少4.43万元，下降69.9%；完成年初预算数的95.5%，主要用于接待上级部门检查、调研、指导工作，以及相关部门与乡镇学习交流等发生的接待支出。

3.“三公”经费实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待49批次428人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本部门人均接待费44.65元，车均购置费0万元，车均维护费2.8万元。

（七）其他需要说明的事项

1.财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.99万元，较上年减少2.95万元，下降59.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，落实过“紧日子”要求，厉行节约原则，镇、村会议减少导致会议费用减少。本年度培训费支出4.32万元，较上年减少0.11万元，下降2.5%，主要原因是镇、村培训需求减少导致培训费用减少。本年度差旅费支出16.46万元，较上年减少2.79万元，下降14.5%，主要原因是区外及市外培训减少导致出差频率减少。

2.机关运行经费情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出88.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少50.2万元，下降36.3%，主要原因是2024年机关运行经费包括事业单位中的公用经费44.56万元，2025年不包括事业单位公用经费这部分。

3.国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

4.政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额8.17万元，其中：政府采购货物支出8.17万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.17万元，占比政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额8.17万元，占比政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购电脑。

（八）预算绩效管理情况说明

1.单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的1个一级项目、29个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1845.86万元。

2.部门绩效评价情况

我部门对体制结算补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.14万元，评价得分10分，绩效评价未发现问题；对本土人才开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金31.05万元，评价得分10分，绩效评价未发现问题；对村（社区）组织运转经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金178.99万元，评价得分10分，绩效评价未发现问题；对基层政权建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15万元，评价得分10分，绩效评价未发现问题；对松材线虫病等林业有害生物防控开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.84万元，评价得分10分，绩效评价未发现问题；对乡村振兴战略专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12.51万元，评价得分10分，绩效评价未发现问题；对“三支一扶”人员经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14.57万元，评价得分10分，绩效评价未发现问题；对土地结算资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金87.7万元，评价得分10分，绩效评价未发现问题；对农村综合改革经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金29万元，评价得分10分，绩效评价未发现问题，项目全年执行数完成预算的92.3%。

（九）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是（根据本单位实际填写。）

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

6.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

7.结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

8.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十）决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏仕霞，联系方式：023-71464588。