一、单位基本情况
楠竹山镇属区级直属乡镇,是纳入2017年度部门预算编报范围的行政单位。
1、部门职能。
社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。
2、机构情况。
2017年独立编制机构数5个,其中行政1个,事业4个,分别为农服中心、文广站、城建办、社保所。
3、人员情况。
2017年编制人数33人,其中行政编制20人(含行政工人1人),事业编制13人。在职实有人数38人,行政实有人数24人(含行政工人1人);事业实有人数14人,其中农服中心6人,文广站3人,城建办2人,社保所3人;退休9人,行政退休7人,事业退休2人。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入654.9万元,一般公共预算财政拨款支出654.9万元,比2016年增加133.98万元。其中:基本支出580.9万元,比2016年增加132.75万元,主要原因是增加公务员平时考核、公务交通补贴以及工资津补贴调标等,主要用于保障行政和事业在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出74万元,比2016年增加1.23万元,主要原因是新增人大监督项目支出1万元,农村特困人员救助供养支出调标等0.23万元,主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公费等重点工作。
2017年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,与2016年持平。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算38.5万元,比2016年增加19.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费28.5万元,比2016年增加15.61万元;公务用车运行维护费10万元,比2016年增加3.49万元;主要原因一是上级有关部门工作重心下移,下基层调研和检查工作有所增加;二是物价逐年上涨,致使成本增加,接待费用上涨较快;三是我镇2017年进一步加强了招商引资,公务接待费预算比2016年有所增加;四是公务车随着使用年限增长,所产生的维修费、保养费等也逐年增加,因此公务用车运行维护费预算相对2016年略有增加。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费84.06万元,主要用于:办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款74万元。