一、单位基本情况

楠竹山镇属区级直属乡镇，是纳入2019年度部门预算编报范围的行政单位。

1、部门职能

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

2、机构情况

2019年独立编制机构数5个，其中行政1个，纳入2019年部门预算编制范围的二级事业单位4个，分别为重庆市南川区楠竹山镇农业服务中心、重庆市南川区楠竹山镇文化服务中心、重庆市南川区楠竹山镇环境保护与村建规划建设管理站、重庆市南川区楠竹山镇社会保障服务所。

3、人员情况

2019年编制人数32人，其中行政编制20人（含行政工人1人），事业编制12人。在职实有人数32人，行政实有人数20人；事业实有人数12人，其中农服中心5人，文广站3人，城建办2人，社保所2人；退休11人，行政退休9人，事业退休2人，其中农服中心2人。

二、部门预算情况

2019年一般公共预算财政拨款收入806.45万元，一般公共预算财政拨款支出806.45万元，比2018年增加86.51万元。其中：基本支出698.49万元，比2018年增加54.08万元，主要原因是2018年预算增加了事业单位职工绩效高出部分、公积金基数调整部分、机关事业单位职工养老保险金、职业年金、退休干部健康休养费调标等，且公用经费调高标准，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出107.96万元，比2018年增加32.43万元，主要原因是村、社区干部补贴及办公经费增加等，主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公等重点工作。

    2019年无政府性基金预算拨款收入，与2018年相比没有变化。

三、 “三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算25.4万元，与2018年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费18.89万元，与2018年相比没有变化；公务用车运行维护费6.51万元，与2018相比没有变化；公务用车购置费0万元，与2018年持平。

四、其他重要事项的情况

1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算86.31万元，比2018年预算减少4.08万元，减少4.5%。主要用于工会经费、职工福利费、职工教育经费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、公务交通补贴。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30万元，全部用于政府采购货物预算30万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款107.96万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车1辆。2019年无一般公共预算安排购置车辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：陈桂芳  电话：023­­-71464588