一、单位基本情况

（一）职能职责

楠竹山镇属区级直属乡镇，是纳入2021年度部门预算编报范围的行政单位。部门现行的职能职责为：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）单位构成

2021年独立编制机构数6个，其中行政1个，纳入2021年部门预算编制范围的二级事业单位5个，分别为重庆市南川区楠竹山镇农业服务中心、重庆市南川区楠竹山镇文化服务中心、重庆市南川区楠竹山镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区楠竹山镇退役军人事务站、重庆市南川区楠竹山镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1031.32万元，其中：一般公共预算拨款1031.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加33.17万元，主要是公积金基数调整部分、机关事业单位职工养老保险金、职业年金调标等。

（二）支出预算：2021年年初预算数1031.32万元，其中：一般公共服务467.07万元，文化旅游体育与传媒支出41.81万元，社会保障和就业168.01万元，卫生健康支出30.3万元，住房保障支出56.25万元，农林水支出267.88万元。支出较去年增加33.17万元，主要是基本支出增加19.56万元，项目支出增加13.61万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1031.32万元，一般公共预算财政拨款支出1031.32万元，比2020年增加33.17万元。其中：基本支出868.1万元，比2020年增加19.56万元，主要原因是公积金基数调整部分、机关事业单位职工养老保险金、职业年金调标等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出163.22万元，比2020年增加13.61万元，主要原因是其他文化和旅游支出增加及本土人才支出增加等，主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公等重点工作。

楠竹山镇2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

   2021年“三公”经费预算数16.21万元，比2020年年初预算25.35万元减少9.14万元；比2020年调整预算16.29万元少0.08万元。其中：因公出国（境）费用0万元，和2020年持平；公务接待费11.46万元，比2020年年初预算数18.85万元减少7.39万元；比2020年调整预算11.54万元减少0.08万元，主要原因是按要求在疫情防控期间厉行节约，减少公务接待费；公务用车运行维护费4.75万元，比2020年年初预算数6.5万元减少1.75万元，与2020年调整预算相比无大的变化，主要原因是按要求在疫情防控期间厉行节约，减少公务车运行费；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费131.15万元，比上年减少4.14万元，主要原因为在职人员少了1人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，所属各预算单位固定资产金额277.14万元，分布构成情况为：房屋2408.8平方米，车辆3辆，单价在20万元以上的设备0台。2021年拟购置固定资产20万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

六、专业性名词解释

1、人大会议（科目代码2010104）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

2人大监督（科目代码2010106）：反映各级人大开展监督工作的支出。

3、行政运行（科目代码2010301）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务（科目代码2010302）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

5、综合行政执法大队（科目代码2010350）是指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6、其他广播电视支出（科目代码2070899）：反映其他用于广播电视方面的支出。

7、其他人力资源和社会保障管理事务支出（科目代码2080199）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

8、其他行政事业单位离退休支出（科目代码2080599）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、退役军人事务站（科目代码2082899）是指：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12、其他社会保障和就业支出（科目代码2089999）：用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13、行政单位医疗（科目代码2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、事业单位医疗（科目代码2101102）是指：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15、事业运行（农业）（科目代码2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16、对村民委员会和村党支部的补助（科目代码2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17、住房公积金（科目代码2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、工资福利支出（301）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

19、商品和服务支出（302）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

20、对个人和家庭的补助（303）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

21、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

22、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

23、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

24、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈桂芳　　联系电话：71464588

（此件公开发布）