一、单位基本情况

（一）职能职责

楠竹山镇属区级直属乡镇，职能职责包括：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位内设机构：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数978.04万元，其中：一般公共预算拨款978.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年增加20.56万元，主要是人员类经费拨款增加43.76万元，公用经费拨款增加8.77万元，项目经费拨款减少31.97万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数978.04万元，其中：一般公共服务支出预算455.97万元，文化旅游体育与传媒支出预算0.17万元，社会保障和就业支出预算101.37万元，卫生健康支出预算31.74万元，农林水支出预算350.67万元，住房保障支出预算38.12万元。支出预算比2025年增加20.56万元，主要是基本支出预算增加52.53万元，项目支出预算减少31.97万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入978.04万元，一般公共预算财政拨款支出978.04万元，比2025年增加20.56万元。其中：基本支出600.52万元，比2025年增加52.53万元，主要原因是公务员增加1人，人员工资调标，公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出377.52万元，比2025年减少31.97万元，主要原因是“三支一扶”人员补助、林业草原防灾减灾和对村级公益事业建设的补助等项目的减少，主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、村社干部和本土人才补贴、办公等重点工作。

2026年本部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.2万元，比2025年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年一致；公务接待费0.4万元，比2025年减少0.3万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，落实过“紧日子”要求，厉行节约，减少公务接待费；公务用车运行维护费2.8万元，与2025年一致；公务用车购置费0万元，与2025年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费97.8万元，比上年增加8.77万元，主要原因是公务员增加1人；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）委托业务费。2026年委托业务费0万元，与上年一致。

（三）政府采购情况。本部门采购预算总额0.29万元：政府采购货物预算0.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.29万元：政府采购货物预算0.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款377.52万元。

（五）国有资产占有使用情况。截至2025年12月31日，本部门固定资产金额254.49万元，分布构成情况为：房屋2408.8平方米，车辆1辆，土地0平方米，单价在20万元以上的设备0台。2026年拟购置固定资产0万元，采购预算0.29万元主要用于购买A4纸。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：苏仕霞  联系方式：023-71464588