一、部门基本情况

（一）职能职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2022年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区楠竹山镇农业服务中心、重庆市南川区楠竹山镇文化服务中心、重庆市南川区楠竹山镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区楠竹山镇退役军人服务站、重庆市南川区楠竹山镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2022年度收入总计1,461.91万元，较上年决算数增加259.20万元,增长21.6%，主要原因是村社干部、本土人才工资调标，社会保障缴费、住房公积金缴费、农林水、水库移民后期扶持基金等项目增加。支出总计1,461.91万元，较上年决算数增加259.20万元,增长21.6%，主要原因是村社干部、本土人才工资调标，社会保障缴费、住房公积金缴费、农林水、水库移民后期扶持基金等项目增加。

2.收入情况

2022年度收入总计1,461.91万元，较上年决算数增加259.20万元,增长21.6%，主要原因是村社干部、本土人才工资调标，社会保障缴费、住房公积金缴费、农林水、水库移民后期扶持基金等项目增加。其中：财政拨款收入1,460.84万元，占99.9%；其他收入1.07万元，占0.1%。

3.支出情况

2022年度支出合计1,461.91万元，较上年决算数增加259.20万元，增长21.6%，主要原因是村社干部、本土人才工资调标，社会保障缴费、住房公积金缴费、农林水、水库移民后期扶持基金等项目增加。其中:基本支出962.59万元，占65.8%；项目支出499.32万元，占34.2%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1460.84万元，与上年相比，财政拨款收入增加262.33万元，增长21.9%，主要原因是村社干部、本土人才工资调标，社会保障缴费、住房公积金缴费、农林水、水库移民后期扶持基金等项目增加。财政拨款支出总计1460.84万元，与上年相比，增加262.33万元，增长21.9 %，主要原因是村社干部、本土人才工资调标，社会保障缴费、住房公积金缴费、农林水、水库移民后期扶持基金等项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1369.18万元，较上年决算数增加170.67万元，增长14.2%。主要原因是村社干部、本土人才工资调标，社会保障缴费、住房公积金缴费、隆兴村便民路及美丽宜居乡村建设、医保示范点建设等项目增加。较年初预算数增加316.75万元，增长30.1%，主要原因是村社干部、本土人才工资调标，社会保障缴费、住房公积金缴费、隆兴村便民路及美丽宜居乡村建设、医保示范点建设等项目增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1369.18万元，较上年决算数增加170.67万元，增长14.2%。主要原因是村社干部、本土人才工资调标，社会保障缴费、住房公积金缴费、隆兴村便民路及美丽宜居乡村建设、医保示范点建设等项目增加。较年初预算数增加316.75万元，增长30.1%。主要原因是村社干部、本土人才工资调标，社会保障缴费、住房公积金缴费、隆兴村便民路及美丽宜居乡村建设、医保示范点建设等项目增加。

3.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出808.38万元，占59%，较年初预算数增加92.51万元，增长12.9%，主要原因是人员正常调资。

（2）文化旅游体育与传媒支出8.50万元，占0.6%，较年初预算数增加8.50万元，主要原因是文化阵地建设费增加。

（3）社会保障与就业支出139.50万元，占10.2%，较年初预算数增加39.71万元，增长39.8%，主要原因是人员正常调资,社会保障缴费增加,水利后扶资金增加。

（4）卫生健康支出36.22万元，占2.6%，较年初预算数增加6.92万元，增长23.6%，主要原因是人员正常调资，医疗缴费增加，医保示范点建设资金增加。

（5）城乡社区支出0.96万元，占0.1%，较年初预算数增加0.96万元，主要原因是城管局拨付2022年农村生活垃圾治理奖补资金增加。

（6）农林水支出319.21万元，占23.3%，较年初预算数增加168.15万元，增长111.3%，主要原因是村级运转经费增加,本土人才补贴增加,农村综合改革资金增加等。

（7）住房保障支出56.41万元，占4.1%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出961.52万元。其中:人员经费769.53万元，较上年决算数增加81.40万元，增长11.8%，主要原因是人员正常调资和社会保障缴费、住房公积金缴费基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费191.99万元，较上年决算数减少11.45万元，下降5.6%，主要原因是事业单位调出1人，行政退休1人。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入91.66万元，较上年决算数增加91.66万元，主要原因是增加水库移民后期扶持基金、锅厂村车厘子基地建设、水鸭村5社公路硬化项目。本年支出91.66万元，较上年决算数增加91.66万元，主要原因是增加水库移民后期扶持基金、锅厂村车厘子基地建设、水鸭村5社公路硬化项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计14.12万元，较年初预算数减少2.02万元，下降12.5%；较上年支出数减少0.04万元，下降0.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是事业单位调出1人，行政退休1人。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费4.72万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.4%；较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行节约原则，严格执行公车运行维护管理办法，减少公车运行维护费用。   

公务接待费9.40万元，主要用于接待到上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2万元，下降17.5%；较上年支出数减少0.03万元，下降0.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待178批次1,625人，其中:国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费57.85元，车均购置费0万元，车均维护费2.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.74万元，较上年决算数减少2.67万元，下降49.4%，主要原因是乡镇换届选举会议费减少。本年度培训费支出2.25万元，较上年决算数增加0.01万元，增长0.4%，主要原因是疫情防控工作培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出123.92万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少7.23万元，下降5.5%，主要原因是行政退休1人。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对整体的24个项目开展了绩效自评，其中:以填报自评表形式开展自评24项，涉及资金全年预算数为537.57万元，全年执行数为499.32万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

本部门对部门整体绩效进行公开，对农村老党员生活补贴项目进行公开。见附表。

2.关于绩效自评结果的说明。

本部门对整体的24个项目开展了绩效自评，自评得分95.57分。项目全年执行数为499.32万元，完成预算的93.17%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王学美 023-71464588。