一、部门基本情况

乾丰镇属区级直属镇，是纳入2020年度部门预算编报范围的行政单位。

（一）职能职责

经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

（二）机构设置

2020年初有重庆市南川区乾丰镇人民政府、乾丰镇农业服务中心、乾丰镇劳动就业和社会保障服务所、乾丰镇文化服务中心、乾丰镇综合行政执法大队、乾丰镇退役军人事务站6个独立编制机构，年末有重庆市南川区乾丰镇人民政府、乾丰镇农业服务中心、乾丰镇劳动就业和社会保障服务所、乾丰镇文化服务中心、乾丰镇综合行政执法大队、乾丰镇退役军人事务站6个独立编制机构。机构未发生变化。

（三）单位构成

本部门2020年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计909.28万元，支出总计909.28万元。收入较上年决算数增加119.42万元、增长15.12%，主要原因是行政人员年终考核奖和事业单位绩效增加、退休人员健康休养费增加、村社干部补助调标、其他抗疫相关支出增加，支出较上年决算数增加119.42万元、增长15.12%，主要原因是行政人员年终考核奖和事业单位绩效增加、退休人员健康休养费增加、村社干部补助调标、其他抗疫相关支出增加。

2.收入情况。2020年度收入合计909.28万元，较上年决算数增加119.42万元、增长15.12%，主要原因是行政人员年终考核奖和事业单位绩效增加、退休人员健康休养费增加、村社干部补助调标、其他抗疫相关支出增加。其中：财政拨款收入909.28万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计909.28万元，较上年决算数增加119.42万元、增长15.12%，主要原因是行政人员年终考核奖和事业单位绩效增加、退休人员健康休养费增加、村社干部补助调标、其他抗疫相关支出增加。其中：基本支出736.47万元，占81%；项目支出172.81万元，占19%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计909.28万元、支出总计909.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加119.42万元、增长15.12%，主要原因是行政人员年终考核奖和事业单位绩效增加、退休人员健康休养费增加、村社干部补助调标、其他抗疫相关支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入909.28万元，较上年决算数增加119.42万元、增长15.12%，主要原因是行政人员年终考核奖和事业单位绩效增加、退休人员健康休养费增加、村社干部补助调标、其他抗疫相关支出增加。较年初预算数增加79.47万元，增长9.6%。主要原因是行政人员年终考核奖和事业单位绩效增加、退休人员健康休养费增加、村社干部补助调标、其他抗疫相关支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出909.28万元，较上年决算数增加119.42万元、增长15.12%，主要原因是行政人员年终考核奖和事业单位绩效增加、退休人员健康休养费增加、村社干部补助调标、其他抗疫相关支出增加。较年初预算数增加79.47万元，增长9.6%。主要原因是行政人员年终考核奖和事业单位绩效增加、退休人员健康休养费增加、村社干部补助调标、其他抗疫相关支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出418.54万元，占46.03%，较年初预算数增加17.15万元，增长4.3%，主要原因是行政人员年终考核奖和事业单位绩效增加、退休人员健康休养费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出30.26万元，占3.3%，较年初预算数增加12.45万元，增长69.9%，主要原因是事业单位绩效增加、正常的调资、文化项目增加。

（3）社会保障与就业支出155.71万元，占17.13%，较年初预算数增加9.51万元，增长6.5%，主要原因是事业单位绩效增加、正常的调资。

（4）卫生健康支出25.11万元，占2.8%，较年初预算数增加0.66万元，增长2.7%，主要原因是事业单位绩效增加、正常的调资。

（5）农林水支出208.74万元，占22.96%，较年初预算数增加13.61万元，增长6.9%，主要原因是事业单位绩效增加、正常的调资、村社干部补助调标。

（6）住房保障支出45.64万元，占5.02%，较年初预算数增加0.8万元，增长1.8%，主要原因是行政人员和事业单位人员正常的调资。

（7）抗疫特别国债安排的支出25.28万元，占2.8%，较年初预算数增加25.28万元，增长100%，主要原因是抗疫为突发事件。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出736.47万元。其中：人员经费582.8万元，较上年决算数增加33.44万元，增长6.1%，主要原因是行政人员正常调资追加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费153.67万元，较上年决算数增加64.83万元，增长72.98%，主要原因是新增录用人员。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、公务接待费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入25.28万元，较上年决算数增加25.28万元，增长100%，主要原因是抗疫为突发事件。本年支出25.28万元，较上年决算数增加25.28万元，增长100%，主要原因是抗疫为突发事件。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.95万元，较年初预算数减少0.5万元，下降4.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少3.91万元，下降26.32%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费6.2万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费4.75万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无因公出国（境），无公务用车购置费，公务车保有量为2辆；国内公务接待156批次1180人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2020年本部门人均接待费40.22元，车均维护费3.1万元，无公务用车购置费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出101.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、电费、公务车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加38.84万元，增长61.98%，主要原因是新录用工作人员。

本年度会议费支出4.36万元，较上年决算数减少0.63万元，下降12.63%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制会议场次和参会人数。本年度培训费支出1.82万元，较上年决算数减少0.18万元，下降9%，主要原因是严格控制培训次数和人数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金160.96万元，从评价情况来看，本部门较好地完成了年初绩效目标，达到了预定的效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表。

 绩效自评表见表格。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71635000