一、 部门（单位）基本情况

乾丰镇属区级直属镇，是纳入2021年度部门决算编报范围的行政单位。

（一）职能职责

经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市南川区乾丰镇人民政府2021年初有独立编制机构数6个，其中行政1个，事业单位5个，分别为重庆市南川区乾丰镇综合行政执法大队、重庆市南川区乾丰镇农业服务中心、重庆市南川区乾丰镇文化服务中心、重庆市南川区乾丰镇退役军人事务站、重庆市南川区乾丰镇劳动就业和社会保障服务所。年末也是6个，机构未发生变化。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2021年度收入合计1048.61万元，较上年决算数增加139.33万元，增幅13.3%，主要原因是新招录一人和村社干部补助调标；新增千亿斤粮食项目、免费开放项目、乡镇换届选举项目、体制结算补助资金项目和其他收入增加。支出总计1048.61万元，较上年决算数增加139.33万元，增幅13.3%，主要原因是新招录一人和村社干部补助支出增加，千亿斤粮食项目、免费开放项目、乡镇换届选举项目、体制结算补助资金项目等经费支出增加。

2.收入情况。

2021年度收入合计1048.61万元，较上年决算数增加139.33万元，增幅13.3%，主要原因是新招录一人和村社干部补助调标；新增千亿斤粮食项目、免费开放项目、乡镇换届选举项目、体制结算补助项目资金和其他收入增加。其中：财政拨款收入1046.56万元，占总收入的99.8%；其他收入2.05万元，占总收入0.2%。

3.支出情况。

2021年度支出合计1048.61万元，较上年决算数增加139.33万元，增幅13.3%，主要原因是新招录一人和村社干部补助支出增加，千亿斤粮食项目、免费开放项目、乡镇换届选举等项目经费支出增加。其中：基本支出775万元，占总支出的73.9%；项目支出273.61万元，占总支出的26.1%。

4.结转结余情况。

2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1046.56万元，与上年相比，财政拨款收入增加137.28万元，增幅13.1%，主要原因是新招录一人和村社干部补助调标；新增千亿斤粮食项目、免费开放项目、乡镇换届选举项目、体制结算补助项目资金等。财政拨款支出总计1046.56万元，增加137.28万元，增幅13.1%。与上年相比，主要原因是新招录一人和村社干部补助支出增加，千亿斤粮食项目、免费开放项目、乡镇换届选举等项目经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1046.56万元，较上年决算数增加137.28万元，增幅13.1%。主要原因是新招录一人和村社干部补助调标；新增千亿斤粮食项目、免费开放项目、乡镇换届选举项目、体制结算补助项目资金。较年初预算数增加90.27万元，增幅8.6%。主要原因是新招录一人和村社干部补助调标，新增体制结算补助资金增加，追加农村老党员生活补贴项目和基层示范所建设项目。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1046.56万元，较上年决算数增加137.28万元，增幅13.1%。主要原因是新招录一人和村社干部补助支出增加，千亿斤粮食项目、免费开放项目、乡镇换届选举项目、体制结算补助项目等支出增加。较年初预算数增加90.27万元，增幅8.6%。主要原因是新招录一人和村社干部补助调标，以及增加体制结算补助项目资金支出、追加农村老党员生活补贴项目和基层示范所建设项目支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出496.56万元，占47.5%，较年初预算数增加73.53万元，增长14.8%，主要原因是追加农村老党员生活补贴和基层示范所建设项目资金、新增体制结算补助项目资金；行政调出1人、退休1人。

（2）文化旅游体育与传媒支出38.24万元，占3.7%，较年初预算数减少0.98万元，下降2.5%，主要原因是人员调动。

（3）社会保障与就业支出156.82万元，占15.0%，较年初预算数增加3.97万元，增长2.5%，主要原因是正常的调资，社保基数调整。

（4）卫生健康支出24.53万元，占2.4%，较年初预算数减少1.31万元，下降5.3%，主要原因是人员调出，缴存基数减少。

（5）农林水支出280.15万元，占26.8%，较年初预算数增加14.31万元，增长5.1%，主要原因是正常的调资和新招录1人、村社干部补助调标等。

（6）住房保障支出50.26万元，占4.8%，较年初预算数增加0.75万元，增长1.5%，主要原因是新招录一人，缴存基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出772.95万元。其中：人员经费583.29万元，较上年决算数增加0.49万元，增幅0.8%，主要原因是在职人员正常调资和减少1人等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费189.66万元，较上年决算数增加35.99万元，增幅18.9%，主要原因是新招录1人、其他收入和体制结算补助等纳入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出总计9.81万元，较年初预算数减少0.33万元，下降3.3%；较上年支出数减少1.14万元，下降10.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是减少接待陪同人员，减少外出接待、尽量在食堂用餐；控制公车出行，整合出行。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门无因公出国（境）费用。

2021年度本部门无公务车购置费。

2021年度本部门公务车运行维护费5.31万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降2.0%；较上年支出数减少0.89万元，下降14.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是控制公车出行，整合出行。

2021年度本部门公务接待费4.5万元，主要用于招商引资和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降4.7%；较上年支出数减少0.25万元，下降5.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是减少接待陪同人员，减少外出接待、尽量在食堂用餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置，公务车保有量为2辆；国内公务接待128批次1079人。2021年本部门人均接待费41.71元，车均维护费2.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.28万元，较上年决算数减少0.08万元，下降1.8%，主要原因是应疫情防控要求，控制会议场次和参会人数，非必要人员不参会。本年度培训费支出1.7万元，较上年决算数减少0.12万元，减少6.6%，主要原因是应疫情防控要求，严格控制培训次数和人数，尽量组织线上培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出127.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、电费、公务车运行维护费、公务接待费、水费、会议费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加26.19万元，增幅25.8%，主要原因是新招录1人，其他收入和体制结算补助纳入公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的12个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金261.81万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评具体情况：见附表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71635000。