一、部门（单位）基本情况

乾丰镇属区级直属镇，是纳入2022年度部门决算编报范围的行政单位。

（一）职能职责

经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市南川区乾丰镇人民政府2022年初有独立编制机构数6个，其中行政1个，事业单位5个，分别为重庆市南川区乾丰镇综合行政执法大队、重庆市南川区乾丰镇农业服务中心、重庆市南川区乾丰镇文化服务中心、重庆市南川区乾丰镇退役军人服务站、重庆市南川区乾丰镇劳动就业和社会保障服务所。年末也是6个，机构未发生变化。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计1198.56万元，较上年决算数增加149.95万元，增长14.3%，主要原因是村社干部补助调标、新增在编人员3名以及年中预算项目追加，如公共文化服务体系建设资金、水库移民后期扶持资金、水利救灾资金、乡镇污水管网运维资金、农村综合改革资金、农业生产救灾资金、少数民族发展资金等，减少千亿斤粮食项目和乡镇换届选举项目。支出总计1198.56万元，较上年决算数增加149.95万元，增长14.3%，主要原因是村社干部补助调标、新增在编人员3名以及年中预算项目追加，如公共文化服务体系建设资金、水库移民后期扶持资金、水利救灾资金、乡镇污水管网运维资金、农村综合改革资金、农业生产救灾资金、少数民族发展资金等，减少千亿斤粮食项目和乡镇换届选举项目。

2.收入情况。

2022年度收入合计1198.56万元，较上年决算数增加149.95万元，增长14.3%，主要原因是村社干部补助调标、新增在编人员3名以及年中预算项目追加，如公共文化服务体系建设资金、水库移民后期扶持资金、水利救灾资金、乡镇污水管网运维资金、农村综合改革资金、农业生产救灾资金、少数民族发展资金等，减少千亿斤粮食项目和乡镇换届选举项目。其中：财政拨款收入1188.56万元，占总收入的99.2%；其他收入10万元，占总收入0.8%。

3.支出情况。

2022年度支出合计1198.56万元，较上年决算数增加149.95 万元，增长14.3%，主要原因是村社干部补助调标、新增在编人员3名以及年中预算项目追加，如公共文化服务体系建设资金、水库移民后期扶持资金、水利救灾资金、乡镇污水管网运维资金、农村综合改革资金、农业生产救灾资金、少数民族发展资金等，减少千亿斤粮食项目和乡镇换届选举项目。其中：基本支出868.75万元，占总支出的72.5%；项目支出329.81万元，占总支出的27.5%。

4.结转结余情况。

2022年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1188.56万元，与上年相比，财政拨款收入增加142万元，增长13.6%，主要原因村社干部补助调标、新增在编人员3名以及年中预算项目追加，如公共文化服务体系建设资金、水库移民后期扶持资金、水利救灾资金、乡镇污水管网运维资金、农村综合改革资金、农业生产救灾资金、少数民族发展资金等，减少千亿斤粮食项目和乡镇换届选举项目。财政拨款支出总计增加142万元，增长13.6%。与上年相比，主要原因是村社干部补助调标、新增在编人员3名以及年中预算项目追加，如公共文化服务体系建设资金、水库移民后期扶持资金、水利救灾资金、乡镇污水管网运维资金、农村综合改革资金、农业生产救灾资金、少数民族发展资金等，减少千亿斤粮食项目和乡镇换届选举项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1160.06万元，较上年决算数增加113.5万元，增长10.9%。主要原因是村社干部补助调标、新增在编人员3名以及年中预算项目追加，如公共文化服务体系建设资金、农村综合改革资金、农业生产救灾资金、少数民族发展资金等，减少千亿斤粮食项目和乡镇换届选举项目。较年初预算数增加299.06万元，增长33.6%。主要原因是村社干部补助调标、新增在编人员3名以及年中预算项目追加，如公共文化服务体系建设资金、农村综合改革资金、农业生产救灾资金、少数民族发展资金等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1160.06万元，较上年决算数增加113.5万元，增长10.9%。主要原因是村社干部补助调标、新增在编人员3名以及年中预算项目追加，如公共文化服务体系建设资金、农村综合改革资金、农业生产救灾资金、少数民族发展资金等，减少千亿斤粮食项目和乡镇换届选举项目。较年初预算数增加299.06万元，增长33.6%。主要原因是村社干部补助调标、新增在编人员3名以及年中预算项目追加，如公共文化服务体系建设资金、农村综合改革资金、农业生产救灾资金、少数民族发展资金等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余万元。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出746.89万元，占64.4%，较年初预算数增加131.26万元，增长21.3%，主要原因是新增在编人员3名；追加农村老党员生活补贴和基层示范所建设项目资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出11.5万元，占1.0%，较年初预算数增加11.5万元，主要原因是新增两馆一站免费开放配套经费、2022年公共文化服务体系建设资金。

（3）社会保障与就业支出113.68万元，占9.8%，较年初预算数增加29.47万元，增长35%，主要原因是在职人员社保基数调整和新增临时救助项目支出。

（4）卫生健康支出25.73万元，占2.2%，较年初预算数增加1.95万元，增长8.2%，主要原因是正常的调资社保基数调整和新增在编人员3名。

（5）农林水支出212.01万元，占18.3%，较年初预算数增加94.37万元，增长80.2%，主要原因是村社干部补助调标和年中追加预算内项目，如农村综合改革资金、农业生产救灾资金、少数民族发展资金等。

（6）住房保障支出49.3万元，占4.3%，较年初预算数增加1.05万元，增长2.2%，主要原因是新增在编人员3名。

（7）城乡社区支出0.95万元，占0.8%，较年初预算数增加0.95万元，主要原因是新增农村生活垃圾治理项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出858.75万元。其中：人员经费671.42万元，较上年决算数增加88.13万元，增长15.1%，主要原因是新增在编人员3名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费187.33万元，较上年决算数减少2.33万元，下降1.2%，主要原因是上年体制结算补助纳入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余和年末结转结余。本年收入28.5万元，较上年决算数增加28.5万元，主要原因是年中下达水库移民后期扶持基金、水利救灾资金、乡镇污水管网运维等项目。本年支出28.5万元，较上年决算数增加28.5万元，主要原因是年中下达水库移民后期扶持基金、水利救灾资金、乡镇污水管网运维等项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计9.76万元，较年初预算数增加0.04万元，增长4.1%，主要原因是公车使用年限长，维修费用增加。较上年支出数减少0.05万元，下降5.1%，主要原因是减少接待陪同人员，尽量在食堂吃自助餐；控制公车出行次数和陪同人数，尽量步行。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国（境）费用。

2022年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费5.3万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.02万元，增长3.8%，主要原因是公车使用年限长，维修费用增加。较上年支出数减少0.01万元，下降1.9%，主要原因是控制公车出行次数和陪同人数，尽量步行。

公务接待费4.46万元，主要用于招商引资和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.02万元，增长4.5%，主要原因是招商引资和大型项目较多。较上年支出数减少0.04万元，下降8.9%，主要原因是减少接待陪同人员，尽量在食堂吃自助餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门无因公出国（境）和公务用车购置，公务车保有量为2辆；国内公务接待112批次1057人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费42.17元，车均维护费2.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.3万元，较上年决算数减少1.98万元，下降46.2%，主要原因是严格控制会议场次和参会人数，非必要人员不参会。本年度培训费支出3.59万元，较上年决算数增加1.89万元，增长111.2%，主要原因是人员变动导致业务培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出132.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、电费、公务车运行维护费、公务接待费、水费、会议费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加4.76万元，增长3.7%，主要原因是人员增加，办公等费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体的27个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评27项，涉及资金329.81万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评具体情况：见附表。

2.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，27个项目绩效自评得分都在80分以上，评价结论为优，绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：胡光霞 023-71635000