一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4．保护各种经济组织的合法权益；

5．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市南川区乾丰镇人民政府2023年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业单位5个，分别为重庆市南川区乾丰镇综合行政执法大队、重庆市南川区乾丰镇农业服务中心、重庆市南川区乾丰镇文化服务中心、重庆市南川区乾丰镇退役军人事务站、重庆市南川区乾丰镇劳动就业和社会保障服务所。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况

2023年度收入总计1336.70万元，较上年决算数增加138.14万元，增长11.5%，主要原因是2023年预算项目增加较多，如产油大县奖励金1.70万元、农业资源与生态保护资金4.20万元、农田建设补助资金8万元、松材线虫资金15万元、九台村容村貌整治提升项目90万元、新元一事一议便民路项目90万元、农化蓄水池项目6万元、绿色茶园更新改造项目40万元。同时2023年减少公共文化服务体系建设资金7万元、水库移民后期扶持资金15万元、水利救灾资金3.50万元、乡镇污水管网运维资金9.90万元、新元一事一议奖补资金20万元、农业生产救灾资金10.70万元、少数民族发展资金30万元等。支出总计1336.70万元，较上年决算数增加138.14万元，增长11.5%，主要原因是2023年预算项目增加较多，如产油大县奖励金1.70万元、农业资源与生态保护资金4.20万元、农田建设补助资金8万元、松材线虫资金15万元、九台村容村貌整治提升项目90万元、新元一事一议便民路项目90万元、农化蓄水池项目6万元、绿色茶园更新改造项目40万元。同时2023年减少公共文化服务体系建设资金7万元、水库移民后期扶持资金15万元、水利救灾资金3.50万元、乡镇污水管网运维资金9.90万元、新元一事一议奖补资金20万元、农业生产救灾资金10.70万元、少数民族发展资金30万元等。

2．收入情况

2023年度收入合计1336.70万元，较上年决算数增加138.14万元，增长11.5%，主要原因是2023年预算项目增加较多，如产油大县奖励金1.70万元、农业资源与生态保护资金4.20万元、农田建设补助资金8万元、松材线虫资金15万元、九台村容村貌整治提升项目90万元、新元一事一议便民路项目90万元、农化蓄水池项目6万元、绿色茶园更新改造项目40万元。同时2023年减少公共文化服务体系建设资金7万元、水库移民后期扶持资金15万元、水利救灾资金3.50万元、乡镇污水管网运维资金9.90万元、新元一事一议奖补资金20万元、农业生产救灾资金10.70万元、少数民族发展资金30万元等。其中：财政拨款收入1336.40万元，占总收入的99.9%；其他收入0.30万元，占总收入0.1%。

3．支出情况

2023年度支出合计1336.70万元，较上年决算数增加138.14    万元，增长11.5%，主要原因是2023年预算项目增加较多，如产油大县奖励金1.70万元、农业资源与生态保护资金4.20万元、农田建设补助资金8万元、松材线虫资金15万元、九台村容村貌整治提升项目90万元、新元一事一议便民路项目90万元、农化蓄水池项目6万元、绿色茶园更新改造项目40万元。同时2023年减少公共文化服务体系建设资金7万元、水库移民后期扶持资金15万元、水利救灾资金3.5万元、乡镇污水管网运维资金9.90万元、新元一事一议奖补资金20万元、农业生产救灾资金10.70万元、少数民族发展资金30万元等。其中：基本支出815.46万元，占61%；项目支出521.24万元，占39%。

4．结转结余情况

2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1336.40万元，与上年相比，财政拨款收入增加147.84万元，增长12.4%，主要原因2023年预算项目增加较多，如产油大县奖励金1.70万元、农业资源与生态保护资金4.20万元、农田建设补助资金8万元、松材线虫资金15万元、九台村容村貌整治提升项目90万元、新元一事一议便民路项目90万元、农化蓄水池项目6万元、绿色茶园更新改造项目40万元。同时2023年减少公共文化服务体系建设资金7万元、水库移民后期扶持资金15万元、水利救灾资金3.50万元、乡镇污水管网运维资金9.90万元、新元一事一议奖补资金20万元、农业生产救灾资金10.70万元、少数民族发展资金30万元等。财政拨款支出总计增加147.84万元，增长12.4%。与上年相比，主要原因是2023年预算项目增加较多，如产油大县奖励金1.70万元、农业资源与生态保护资金4.20万元、农田建设补助资金8万元、松材线虫资金15万元、九台村容村貌整治提升项目90万元、新元一事一议便民路项目90万元、农化蓄水池项目6万元、绿色茶园更新改造项目40万元。同时2023年减少公共文化服务体系建设资金7万元、水库移民后期扶持资金15万元、水利救灾资金3.50万元、乡镇污水管网运维资金9.90万元、新元一事一议奖补资金20万元、农业生产救灾资金10.70万元、少数民族发展资金30万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1336.40万元，较上年决算数增加176.34万元，增长15.2%。主要原因是2023年预算项目增加较多，如产油大县奖励金1.70万元、农业资源与生态保护资金4.20万元、农田建设补助资金8万元、松材线虫资金15万元、九台村容村貌整治提升项目90万元、新元一事一议便民路项目90万元、农化蓄水池项目6万元、绿色茶园更新改造项目40万元。同时2023年减少公共文化服务体系建设资金7万元、水库移民后期扶持资金15万元、水利救灾资金3.50万元、乡镇污水管网运维资金9.90万元、新元一事一议奖补资金20万元、农业生产救灾资金10.70万元、少数民族发展资金30万元等。较年初预算数增加377.23万元，增长39.3%。主要原因是2023年预算项目增加较多，如产油大县奖励金1.70万元、农业资源与生态保护资金4.20万元、农田建设补助资金8万元、松材线虫资金15万元、九台村容村貌整治提升项目90万元、新元一事一议便民路项目90万元、农化蓄水池项目6万元、绿色茶园更新改造项目40万元。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1336.40万元，较上年决算数增加176.34万元，增长15.2%。主要原因是2023年预算项目增加较多，如产油大县奖励金1.70万元、农业资源与生态保护资金4.20万元、农田建设补助资金8万元、松材线虫资金15万元、九台村容村貌整治提升项目90万元、新元一事一议便民路项目90万元、农化蓄水池项目6万元、绿色茶园更新改造项目40万元。同时2023年减少公共文化服务体系建设资金7万元、水库移民后期扶持资金15万元、水利救灾资金3.50万元、乡镇污水管网运维资金9.90万元、新元一事一议奖补资金20万元、农业生产救灾资金10.70万元、少数民族发展资金30万元等。较年初预算数增加377.23万元，增长39.3%。主要原因是2023年预算项目增加较多，如产油大县奖励金1.70万元、农业资源与生态保护资金4.20万元、农田建设补助资金8万元、松材线虫资金15万元、九台村容村貌整治提升项目90万元、新元一事一议便民路项目90万元、农化蓄水池项目6万元、绿色茶园更新改造项目40万元。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数无增减。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出669.90万元，占50.13%，较年初预算数增加50.96万元，增长8.2%，主要原因是行政调出3人，退休1人，新招录1人。事业新招录3人。

（2）文化旅游体育与传媒支出5.50万元，占0.4%，较年初预算数增加5.50万元，增长100.00%，主要原因是年中新增两馆一站免费开放配套资金5万元和2022年公共文化服务体系建设资金0.50万元。

（3）社会保障与就业支出138.95万元，占10.4%，较年初预算数增加22.04万元，增长18.9%，主要原因是在职人员增加和社保基数调整。

（4）卫生健康支出31.34万元，占2.4%，较年初预算数增加1.79万元，增长6.1%，主要原因是在职人员增加和社保基数调整。

（5）城乡社区支出7万元，占0.5%，较年初预算数增加7万元，增长100.00%，主要原因是年中新增农村生活垃圾治理奖补资金7万元。

（6）农林水支出452.75万元，占33.9%，较年初预算数增加311.33万元，增长220.2%，主要原因是2023年预算项目增加较多，如产油大县奖励金1.70万元、农业资源与生态保护资金4.20万元、农田建设补助资金8万元、松材线虫资金15万元、九台村容村貌整治提升项目90万元、新元一事一议便民路项目90万元、农化蓄水池项目6万元、绿色茶园更新改造项目40万元。

（7）住房保障支出30.96万元，占2.3%，较年初预算数减少21.39万元，下降40.9%，主要原因是公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出815.16万元。其中：人员经费666.98万元，较上年决算数减少4.44万元，下降0.7%，主要原因是行政调出3人，退休1人，新招录1人；事业新招录3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费148.18万元，较上年决算数减少39.15万元，下降20.9%，主要原因是人员定额公用标准减少。同时，行政调出1人至区水利局，将公用经费划转至区水利局。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计7.52万元，较年初预算数减少2.13万元，下降22.1%；较上年支出数减少2.24万元，下降23%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格控制三公经费支出，减少接待陪同人员，尽量在食堂吃自助餐；控制公车出行次数和陪同人数，尽量步行。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费4.10万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.15万元，下降21.9%；较上年支出数减少1.20万元，下降22.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是控制公车出行次数和陪同人数，尽量步行。

公务接待费3.42万元，主要用于接待招商引资和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.98万元，下降22.3%，；较上年支出数减少1.04万元，下降23.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是减少接待陪同人员，尽量在食堂吃自助餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待92批次814人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费42元，车均购置费0万元，车均维护费2.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.30万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格控制会议场次和参会人数，非必要人员不参会。本年度培训费支出6.54万元，较上年决算数增加2.95万元，增长82.17%，主要原因是人员变动导致业务培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出148.18万元，机关运行经费主要用于开支公费、邮电费、电费、公务车运行维护费、公务接待费、水费、会议费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加15.73万元，增长11.9%，主要原因事业新招录3人。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体的30个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评30项，涉及资金521.24万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评具体情况：见附表。

2．关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，30个项目绩效自评得分都在90分以上，评价结论为优，绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—71635000