一、部门基本情况

（一）职能职责

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4．保护各种经济组织的合法权益；

5．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2024年初有重庆市南川区乾丰镇人民政府（本级）、重庆市南川区乾丰镇综合行政执法大队、重庆市南川区乾丰镇农业服务中心、重庆市南川区乾丰镇文化服务中心、重庆市南川区乾丰镇退役军人服务站、重庆市南川区乾丰镇劳动就业和社会保障服务所6个独立编制机构，年末有重庆市南川区乾丰镇人民政府（本级）、重庆市南川区乾丰镇综合行政执法大队、重庆市南川区乾丰镇产业发展服务中心、重庆市南川区乾丰镇新时代文明实践服务中心、重庆市南川区乾丰镇便民服务中心（重庆市南川区乾丰镇退役军人服务站）5个独立编制机构。机构数量减少1个，机构名称按中共重庆市南川区委机构编制委员会关于印发《重庆市南川区乾丰镇内设机构和事业单位职责机构编制方案》的通知（南委编委发﹝2024﹞52号）设置。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区乾丰镇人民政府（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计1112.56万元，较上年决算数减少224.14万元，下降16.8%，主要原因是预算项目减少，如农村综合改革资金196万元、农村综合改革经费40万元。支出总计1112.56万元，较上年决算数减少224.14万元，下降16.8%，主要原因是预算项目减少，如农村综合改革资金196万元、农村综合改革经费40万元。使用非财政财政拨款结余0万元，与上年一致。年初结转和结余0万元，与上年一致。

2.收入情况。

2024年度收入合计1112.56万元，较上年决算数减少224.14万元，下降16.8%，主要原因是预算项目减少，如农村综合改革资金196万元、农村综合改革经费40万元。其中：财政拨款收入1112.56万元，占100.0%。

3.支出情况。

2024年度支出合计1112.56万元，较上年决算数减少224.14万元，下降16.8%，主要原因是预算项目减少，如农村综合改革资金196万元、农村综合改革经费40万元。其中：基本支出791.03万元，占71.1%；项目支出321.52万元，占28.9%。

4.结转结余情况。

2024年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1112.56万元，与上年相比，财政拨款收入减少223.84万元，下降16.8%，主要原因预算项目减少，如农村综合改革资金196万元、农村综合改革经费40万元。财政拨款支出总计减少223.84万元，下降16.8%。与上年相比，主要原因是预算项目减少，如农村综合改革资金196万元、农村综合改革经费40万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1112.56万元，较上年决算数减少223.84万元，下降16.8%。主要原因是预算项目减少，如农村综合改革资金196万元、农村综合改革经费40万元。较年初预算数增加188.85万元，增长20.4%。主要原因是中途追加项目较多，如基层政权建设资金15万元、老党员生活补贴资金9.70万元、食品药品安全协管员经费1.80万元、困难群众救助资金7万元、农村环境卫生治理资金7.37万元、体制结算补助15.63万元、农村厕所革命6.08万元、松材线虫资金16万元、农村综合改革资金60万元、乡村振兴战略资金15.27万元、耕地保护奖补资金5万元。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1112.56万元，较上年决算数减少223.84万元，下降16.8%。主要原因是预算项目减少，如农村综合改革资金196万元、农村综合改革经费40万元。较年初预算数增加188.85万元，增长20.4%。主要原因是中途追加项目较多，如基层政权建设资金15万元、老党员生活补贴资金9.70万元、食品药品安全协管员经费1.80万元、困难群众救助资金7万元、农村环境卫生治理资金7.37万元、体制结算补助15.63万元、农村厕所革命6.08万元、松材线虫资金16万元、农村综合改革资金60万元、乡村振兴战略资金15.27万元、耕地保护奖补资金5万元。

3.结转结余情况。2024年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出633.26万元，占56.9%，较年初预算数增加32.67万元，增长5.4%，主要原因是年中追加基层政权建设资金15万元、老党员生活补贴资金9.70万元、食品药品安全协管员经费1.80万元。同时在职人员正常晋级晋档导致工资奖金津补贴增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.5%，较年初预算数增加1万元，增长25.0%，主要原因是两馆一站免费开放项目资金增加。

（3）社会保障和就业支出141.03万元，占12.7%，较年初预算数增加33.84万元，增长31.6%，主要原因是年中追加项目资金：一次性退休补贴2.41万元、困难群众救助资金7万元。同时，在职人员社保缴费基数调整以及事业人员补缴2024年因基数调整导致费用增加。

（4）卫生健康支出35.51万元，占3.2%，较年初预算数减少2.24万元，下降5.9%，主要原因是行政退休1人、调出1人，事业退休1人。

（5）节能环保支出7.37万元，占0.7%，较年初预算数增加7.37万元，增长100.0%，主要原因是中途追加项目：农村环境卫生治理资金7.37万元。

（6）农林水支出251.39万元，占22.6%，较年初预算数增加119.64万元，增长90.8%，主要原因是中途追加项目：农村厕所革命6.08万元、松材线虫资金16万元、农村综合改革资金60万元、乡村振兴战略资金15.27万元。同时，村社干部调标导致费用增加。

（7）自然资源海洋气象等支出5.32万元，占0.5%，较年初预算数增加5.32万元，增长100.0%，主要原因是中途追加项目：耕地保护奖补资金5万元、矿产资源管理和地质灾害防治资金0.32万元。

（8）住房保障支出33.69万元，占3.0%，较年初预算数减少8.74万元，下降20.6%，主要原因是行政退休1人、调出1人，事业退休1人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出791.03万元。其中：人员经费668.63万元，较上年决算数增加1.65万元，增长0.3%，主要原因是在职人员正常晋级晋档导致工资奖金津补贴增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费122.40万元，较上年决算数减少25.78万元，下降17.4%，主要原因是行政退休1人、调出1人，事业退休1人。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计6.90万元，较年初预算数减少2.40万元，下降25.8%，较上年支出数减少0.62万元，下降8.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格控制三公经费支出，减少接待陪同人员，尽量在食堂吃自助餐；控制公车出行次数和陪同人数，尽量步行。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2024年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费3.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降30.0%，较上年支出数减少0.60万元，下降14.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费3.40万元，主要用于接待接待招商引资和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降20.9%，较上年支出数减少0.02万元，下降0.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是减少接待陪同人员，尽量在食堂吃自助餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待89批次791人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费42.95元，车均购置费0万元，车均维护费1.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出4.85万元，较上年决算数增加2.55万元，增长110.9%，主要原因是按区人大要求，每季度召开一次人代会，导致会议费增加。本年度培训费支出3.78万元，较上年决算数减少2.76万元，下降42.2%，主要原因是严格按照过紧日子要求，控制培训次数和参训人数。本年度差旅费支出25.50万元，较上年决算数增加0.66万元，增长2.7%，主要原因是因人员变动，增加了业务工作对接次数。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出122.40万元，机关运行经费主要用于开支开支公费、邮电费、电费、公务车运行维护费、公务接待费、水费、会议费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少25.78万元，下降17.4%，主要原因是行政退休1人、调出1人，事业退休1人。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额5.81万元，其中：政府采购货物支出5.81万元。授予中小企业合同金额5.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.81万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公空调设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和26个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金321.52万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对松材线虫病等林业有害生物防控进行了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分；对乡村振兴战略专项资金进行了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.27万元，评价得分100分；对本土人才补贴进行了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22.5万元，评价得分100分；对村（社区）组织运转经费进行了绩效评价，涉及财政拨款项目资金110.39万元，评价得分100分；对松材线虫病等林业有害生物防控进行了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分；对基层政权建设进行了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15万元，评价得分100分；对农村综合改革资金进行了绩效评价，涉及财政拨款项目资金60万元，评价得分100分；对体制结算补助进行了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.63万元，评价得分100分。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-71635000