重庆市南川区乾丰镇人民政府

2020年部门预算情况说明

一、基本情况

乾丰镇属区级直属乡镇，是纳入2020年度部门预算编报范围的行政单位。

（一）职能职责。

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）单位构成。

乾丰镇2020年独立编制机构数6个，其中行政1个，纳入2020年部门预算编制范围的二级事业单位5个，分别为重庆市南川区乾丰镇综合行政执法大队、重庆市南川区乾丰镇农业服务中心、重庆市南川区乾丰镇文化服务中心、重庆市南川区乾丰镇退役军人事务站、重庆市南川区乾丰镇劳动就业和社会保障服务所。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据区委、区政府关于印发《重庆市南川区机构改革方案》（南川委发〔2019〕8号）要求，重新组建重庆市南川区乾丰镇综合行政执法大队、重庆市南川区乾丰镇退役军人事务站。

重庆市南川区乾丰镇综合行政执法大队、重庆市南川区乾丰镇退役军人事务站已根据机构改革推进情况，在2020年度执行中依法依规纳入预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。

上年结转8万元，2020年年初预算数821.81万元，其中：一般公共预算拨款829.81万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。收入较去年增加110.82万元，主要是人员经费及公用经费增加78.51万元、村（社区）组织运转经费增加19.08万元、人大监督费用增加1万元、本土人才补贴增加11.23万元。

（二）支出预算。

上年结转8万元，2020年年初预算数821.81万元，其中：一般公共服务401.39万元，文化旅游体育传媒支出17.81万元，社会保障和就业支出146.2万元，卫生健康支出24.44万元，农林水支出195.13万元，住房保障支出44.84万元。支出较去年增加110.82万元，主要是基本支出增加139.54万元，项目支出减少28.72万元。

三、部门预算情况

2020年一般公共预算财政拨款收入829.81万元（其中上年结转8万元），一般公共预算财政拨款支出829.81万元（其中上年结转临时救助资金8万元），比2019年增加110.82万元。其中：基本支出704.6万元，比2019年增加139.54万元，主要原因是人员经费及公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出125.21万元，比2019年减少20.72万元，主要原因是减少科技转化与推广服务的千亿斤粮食项目60万元，增加村（社区）组织运转经费、人大监督费用、本土人才补贴，主要用于村（社区）组织运转、人大等重点工作。

乾丰镇2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算16.3万元，比2019年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费7.8万元，比2019年减少0.2万元；公务用车运行维护费8.5万元，比2019年减少0.8万元；公务用车购置费0万元；主要原因是从严控制公务用车使用和控制本区范围内的公务接待。

五、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费。

2020年一般公共预算财政拨款运行经费119.77万元，比上年增加46.44万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一进行了调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算2.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.45万元。

（三）绩效目标设置情况。

2020年我单位实施了部门整体绩效目标管理，所有项目支出均编制了绩效目标，涉及一般公共预算8个项目当年财政拨款117.22万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2019年12月31日，所属各预算单位固定资产金额249.29万元，分布构成情况为：房屋1727平方米，车辆2辆，无单价在20万元以上的设备。2020年拟购置固定资产1.95万元，主要是电脑、打印机、复印机等。

六、专业性名词解释

1、人大会议（科目代码2010104）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

2人大监督（科目代码2010106）：反映各级人大开展监督工作的支出。

3、行政运行（科目代码2010301）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务（科目代码2010302）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

    5、其他广播电视支出（科目代码2070899）：反映其他用于广播电视方面的支出。

    6、其他人力资源和社会保障管理事务支出（科目代码2080199）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

    7、其他城乡社区管理事务支出（科目代码2120199）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

    8、事业运行（农业）（科目代码2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

    9、其他行政事业单位离退休支出（科目代码2080599）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10、机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 12、农村特困人员救助供养支出（科目代码2082102）：反映农村特困人员救助供养支出。

13、其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）：用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、行政单位医疗（科目代码2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15、事业单位医疗（科目代码2101102）是指：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16、对村民委员会和村党支部的补助（科目代码2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17、住房公积金（科目代码2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、工资福利支出（301）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

19、商品和服务支出（302）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

20、对个人和家庭的补助（303）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

21、综合行政执法大队（科目代码2010320）是指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22、退役军人事务站（科目代码2082899）是指：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

部门预算公开联系人：胡光霞     联系电话：71635000

重庆市南川区乾丰镇2022年部门预算公开附1-10.xls