一、单位基本情况
(一)职能职责
社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。
(二)单位构成
乾丰镇2020年独立编制机构数6个,其中行政1个,纳入2020年部门预算编制范围的二级事业单位5个,分别为重庆市南川区乾丰镇综合行政执法大队、重庆市南川区乾丰镇农业服务中心、重庆市南川区乾丰镇文化服务中心、重庆市南川区乾丰镇退役军人事务站、重庆市南川区乾丰镇劳动就业和社会保障服务所。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数956.29万元,其中:一般公共预算拨款956.29万元,无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。收入较2020年增加126.48万元,主要是千亿斤粮食项目增加60万元、人员和公用经费拨款增加66.48万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数956.29万元,其中:一般公共服务支出预算423.03万元,文化旅游体育与传媒支出预算39.22万元,社会保障和就业支出预算152.85万元,卫生健康支出预算25.84万元,农林水支出265.84万元,住房保障支出49.51万元。支出预算较2020年增加126.48万元,主要是基本支出增加62.37万元,项目支出增加64.11万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入956.29万元,一般公共预算财政拨款支出956.29万元,比2020年增加126.48万元。其中:基本支出766.97万元,比2020年增加62.37万元,主要原因是人员经费及公用经费增加,主要用于保障乾丰镇机关事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 189.32万元,比2020年增加64.11万元,主要原因是增加千亿斤粮食项目经费60万元,主要用于村(社区)组织运转、人大、敬老院等重点工作。
乾丰镇2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算10.14万元,比2020年年初预算减少5.86万元,比2020年调整预算减少0.86万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费4.72万元,比2020年减少2.78万元,比2020年调整预算减少0.06万元,主要原因是严格按照过紧日子要求,严控公务接待费;公务用车运行维护费5.42万元,比2020年减少2.58万元,比2020年调整预算减少0.8万元,主要原因是严格按照过紧日子要求,控制公车支出;公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费127.63万元,比上年增加7.86万元,主要原因为新招录机关事业单位人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元:政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.9万元;其中一般公共预算拨款政府采购3万元:政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.9万元。
3、绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日,所属各预算单位固定资产金额338.68万元,分布构成情况为:房屋1727平方米,车辆2辆,单价在20万元以上的设备0台。2021年拟购置固定资产8万元,主要是办公桌椅、档案柜、电脑、打印机、复印机、扫描仪等。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:胡光霞 联系方式:023-71635000
重庆市南川区乾丰镇人民政府2021年部门预算公开附表1-11.pdf