| [ 索引号 ] | 11500384008685841A/2019-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 南川区骑龙镇 | ||
| [ 成文日期 ] | 2019-08-28 | [ 发布日期 ] | 2019-08-28 |
重庆市南川区骑龙镇人民政府2018年度部门决算情况说明
重庆市南川区骑龙镇人民政府
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
我镇的主要职能是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。强化以下基本公共服务职能：
1.巩固提高基本公共教育服务；
2.推动以新型职业农民为主体的劳动就业服务；
3.做好基本社会服务；
4.做好基本医疗卫生服务；
5.公共文化体育服务；
6.其他公共服务。
（二）机构设置。
2018年独立编制机构数5个，其中行政1个，事业4个，分别为农业服务中心、文化服务中心、环境保护与村镇规划建设管理站、社会保障服务所。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，没有纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位。
（四）机构改革情况。
按照重庆市机构改革方案要求，我镇2018年度不涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计741.29万元，支出总计741.29万元。收支较上年决算数增加128.00万元、增长20.87%，主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委及本土人才人员薪资调整。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计741.29万元，较上年决算增加128.00万元，增长20.87%，主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委及本土人才人员薪资调整。其中：财政拨款收入685.57万元，占92.48%；其他收入55.72万元，占7.52%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计741.29万元，较上年决算数增加128.00万元，增长20.87%，主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委及本土人才人员薪资调整。其中：基本支出602.17万元，占81.23%；项目支出139.12万元，占18.77%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入685.57万元，较上年决算数增加72.28万元，增长11.79%。主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加。较年初预算数增加99.91万元，增长17.06%。主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委及本土人才人员薪资调整。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出685.57万元，较上年决算数增加72.28万元，增长11.79%。主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加。较年初预算数增加99.91万元，增长17.06%。主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委及本土人才人员薪资调整。
3.结转结余情况。
本部门2018年度年末无结转结余。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出302.12万元，占44.07%，较年初预算数增加48.90万元，增长19.31%，决算数大于年初预算数，主要原因是津补贴调标增加、目标考核增加、本土人才经费增加。
（2）文化体育与传媒支出38.05万元，占5.55%，较年初预算数增加2.96万元，增长8.44%，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。
（3）社会保障与就业支出109.90万元，占16.03%，较年初预算数增加14.54万元，增长15.25%，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。
（4）医疗卫生与计划生育支出21.25万元，占3.10%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数一致，决算数等于年初预算数。
（5）城乡社区支出24.51万元，占3.58%，较年初预算数增加0.99万元，增长4.21%，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。
（6）农林水支出153.91万元，占22.45%，较年初预算数增加32.52万元，增长26.79%，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加、村社干部调资增加。
（7）住房保障支出35.83万元，占5.23%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数一致，决算数等于年初预算数。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出546.45万元。其中：人员经费466.96万元，较上年决算数增加46.72万元，增长11.12%，主要原因薪资上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金等。公用经费79.49万元，较上年决算数增加33.64万元，增长73.37%，主要原因是定额公用经费标准调高增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务接待费、公务车运行维护经费。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计27.33万元，较年初预算数减少2.07万元，下降7.04%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我镇严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.04%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我镇严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生公务车购置费费用。
公务车运行维护费12.85万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降5.93%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。
公务接待费14.48万元，主要用于到上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.26万元，下降8.01%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.07%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待359批次1,762人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费82.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.43万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出47.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加16.75万元，增长54.52%，主要原因是定额公用经费调标增加后，为提高单位工作效率和服务质量相应适当增加办公费、公务接待费、公车运行维护费和其他交通费用的开支。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
房屋面积3379.91平方米，价值46.04万元，其中：办公用房3379.91平方米，价值46.04万元。
通用设备数量109，价值69.98万元，专用设备数量3，价值0.84万元。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额28.06万元，其中：政府采购货物支出28.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.034万元，占政府采购支出总额的32.2%，其中：授予小微企业合同金额17.97万元，占政府采购支出总额的64.06%。主要用于采购办公电脑、网络接入设备、办公家具、多功能复印机、办公空调等办公设施和设备。
五、预算绩效管理情况说明
2018年以来，我镇预算绩效管理不断加强，14个目标项目中，人大运行机制、审议和督办督查力度得到充分保障和良好运行；各村委自治和各项民生服务能力得到进行一提升；敬老院特困人员得到良好照顾，孤老和特困残疾人社会救助机制及环境得到进一步优化与发展。
根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，涉及资金121.11万元。未涉及和开展重点绩效评价。从评价情况来看，我镇2018年度纳入绩效评价范围的项目共14个，全年预算数总量121.11万元，其中财政资金121.11万元；全年执行数总量121.11万元，其中财政资金121.11万元。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71460600
工作表 1:FMDM 封面代码
-
| 封面代码 | |
| 公开部门：重庆市南川区骑龙镇人民政府 | 2018年度 单位：万元 |
| 单位名称 | 重庆市南川区骑龙镇人民政府 |
| 单位负责人 | 吴联胜 |
| 财务负责人 | 王萍 |
| 填表人 | 张静 |
| 电话号码(区号) | 023 |
| 电话号码 | 71461108 |
| 分机号 | |
| 单位地址 | 重庆市南川区骑龙镇清水村5组 |
| 组织机构代码（各级技术监督局核发） | 008685841 |
| 邮政编码 | 408406 |
| 财政预算代码 | 616 |
| 单位预算级次 | 一级预算单位 |
| 单位所在地区（国家标准：行政区划代码） | 南川区 |
| 单位基本性质 | 其他单位 |
| 单位执- | |
| 预算管理级次 | 乡镇级 |
| 隶属关系 | 南川区 |
| 部门标识代码 | 国务院办公厅 |
| 国民经济行业分类 | 国家机构 |
| 新报因素 | 连续上报 |
| 上年代码 | 0086858416 |
| 报表类型 | 乡镇汇总录入表 |
| 备用码 | |
| 统一社会信用代码 | 11500384008685841A |
| 备用码一 | 13896650442 |
| 备用码二 | 918 |
| 事业单位改革分类 | |
| - 1 - |
工作表 2:GK01 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市南川区骑龙镇人民政府 | 2018年度 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 685.57 | 一、一般公共服务支出 | 335.18 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 55.72 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 42.40 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 116.60 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 21.25 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 27.41 | ||
| 十二、农林水支出 | 162.61 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 35.83 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 741.29 | 本年支出合计 | 741.29 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 合计 | 741.29 | 合计 | 741.29 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
工作表 3:GK02 收入决算表
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 公开部门：重庆市南川区骑龙镇人民政府 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
| 合计 | 741.29 | 685.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.72 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 335.19 | 302.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.07 | ||
| 20101 | 人大事务 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010104 | 人大会议 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010106 | 人大监督 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 324.83 | 291.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.07 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 285.18 | 252.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.07 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 39.65 | 39.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 42.40 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | ||
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 42.40 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | ||
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 42.40 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.60 | 109.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 28.66 | 25.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 28.66 | 25.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 74.99 | 71.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.88 | 40.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 17.76 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | ||
| 20808 | 抚恤 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.16 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 27.41 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 27.41 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 27.41 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | ||
| 213 | 农林水支出 | 162.61 | 153.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | ||
| 21301 | 农业 | 80.52 | 71.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 80.02 | 71.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | ||
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 82.09 | 82.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 82.09 | 82.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 35.83 | 35.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 35.83 | 35.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 35.83 | 35.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
工作表 4:GK03 支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市南川区骑龙镇人民政府 | 2018年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 741.29 | 602.17 | 139.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 335.19 | 285.18 | 50.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010104 | 人大会议 | 2.24 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010106 | 人大监督 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 324.83 | 285.18 | 39.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 285.18 | 285.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 39.65 | 0.00 | 39.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 7.12 | 0.00 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 7.12 | 0.00 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 42.40 | 42.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 42.40 | 42.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 42.40 | 42.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.60 | 110.07 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 74.99 | 74.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.88 | 40.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.16 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 27.41 | 27.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 27.41 | 27.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 27.41 | 27.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 162.61 | 80.02 | 82.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 80.52 | 80.02 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 80.02 | 80.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 82.09 | 0.00 | 82.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 82.09 | 0.00 | 82.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 35.83 | 35.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 35.83 | 35.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 35.83 | 35.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
工作表 5:GK04 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 公开部门：重庆市南川区骑龙镇人民政府 | 2018年度 | 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 685.57 | 一、一般公共服务支出 | 302.12 | 302.12 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 38.05 | 38.05 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 109.90 | 109.90 | 0.00 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 153.91 | 153.91 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 35.83 | 35.83 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 685.57 | 本年支出合计 | 685.57 | 685.57 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 685.57 | 合计 | 685.57 | 685.57 | 0.00 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
工作表 6:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 公开部门：重庆市南川区骑龙镇人民政府 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||
| 项目 | 决算数 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 685.57 | 546.45 | 139.12 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 302.12 | 252.11 | 50.01 | ||
| 20101 | 人大事务 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | ||
| 2010104 | 人大会议 | 2.24 | 0.00 | 2.24 | ||
| 2010106 | 人大监督 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 291.76 | 252.11 | 39.65 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 252.11 | 252.11 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 39.65 | 0.00 | 39.65 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 7.12 | 0.00 | 7.12 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 7.12 | 0.00 | 7.12 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 38.05 | 38.05 | 0.00 | ||
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 38.05 | 38.05 | 0.00 | ||
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 38.05 | 38.05 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.90 | 103.37 | 6.53 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25.76 | 25.76 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 25.76 | 25.76 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 71.19 | 71.19 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.88 | 40.88 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | ||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | ||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | ||
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.16 | 13.16 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 153.91 | 71.32 | 82.59 | ||
| 21301 | 农业 | 71.82 | 71.32 | 0.50 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 71.32 | 71.32 | 0.00 | ||
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 82.09 | 0.00 | 82.09 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 82.09 | 0.00 | 82.09 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 35.83 | 35.83 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 35.83 | 35.83 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 35.83 | 35.83 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
工作表 7:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市南川区骑龙镇人民政府 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 441.92 | 302 | 商品和服务支出 | 79.49 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 123.70 | 30201 | 办公费 | 12.68 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.70 | 30202 | 印刷费 | 6.19 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 24.90 | 30203 | 咨询费 | 0.70 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 82.03 | 30205 | 水费 | 2.86 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 40.88 | 30206 | 电费 | 5.48 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.35 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.25 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.42 | 30211 | 差旅费 | 6.84 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 4.64 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.21 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.04 | 30215 | 会议费 | 3.78 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.88 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 11.28 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 12.09 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.80 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 5.96 | 30229 | 福利费 | 6.05 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.89 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 7.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.06 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 466.96 | 公用经费合计 | 79.49 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
工作表 8:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市南川区骑龙镇人民政府 | 2018年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
工作表 9:GK08 部门决算相关信息统计表
--
| 部门决算相关信息统计表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 公开部门：重庆市南川区骑龙镇人民政府 | 2018年度 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算 |
| “三公”经费支出 | - | - | 二、机关运行经费 | 47.47 |
| （一）支出合计 | 29.40 | 27.33 | （一）行政单位 | 47.47 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0. |
| 车购置及运行维护费 | 13.66 | 12.85 | ||
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 13.66 | 12.85 | （一）车辆数合计（辆） | 2 |
| 3．公务接待费 | 15.74 | 14.48 | 1.副部（省）-车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 15.74 | 14.48 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 1 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 1 |
| （二）相关统计数 | - | - | 5.执法执勤用车 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | - | 0 | 6.特种专业技术用车 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | - | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | - | 0 | 8.其他用车 | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | - | 2 | ||
| 5．国内公务接待批次（个） | - | 359 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0 |
| 其中：外事接待批次（个） | - | 0 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0 |
| 6．国内公务接待人次（人） | - | 1,762 | ||
| 其中：外事接待人次（人） | - | 0 | ||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | - | 0 | ||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | - | 0 | ||
| 备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
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