一、部门基本情况

（一）职能职责

我镇的主要职能是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。强化以下基本公共服务职能：

1.巩固提高基本公共教育服务；

2.推动以新型职业农民为主体的劳动就业服务；

3.做好基本社会服务；

4.做好基本医疗卫生服务；

5.公共文化体育服务；

6.其他公共服务。

（二）机构设置

2023年独立核算编制机构数6个，其中行政1个，纳入2023年部门决算编制范围的事业单位5个，分别为重庆市南川区骑龙镇农业服务中心、重庆市南川区骑龙镇文化服务中心、重庆市南川区骑龙镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区骑龙镇综合行政执法大队、重庆市南川区骑龙镇退役军人事务站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计1955.31万元，较上年决算数增加805.58万元，增长70.1%，主要原因是调增了养老保险、医疗保险和职业年金的缴费基数以及村委会及本土人才人员的薪资，增加了医疗保障服务能力建设、撂荒地增种、藏粮于地藏粮于技专项农田建设、松材线虫病等林业有害生物防控、衔接推进乡村振兴补助项目，追加了对村级公益事业建设的补助 。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数无增减。年初结转和结余0万元，较上年决算数无增减。支出总计1955.31万元，较上年决算数增加805.58万元，增长70.1%，主要原因是调增了养老保险、医疗保险和职业年金的缴费基数以及村委会及本土人才人员的薪资，增加了医疗保障服务能力建设、撂荒地增种、藏粮于地藏粮于技专项农田建设、松材线虫病等林业有害生物防控、衔接推进乡村振兴补助项目，追加了对村级公益事业建设的补助 。结余分配0万元，较上年决算数无增减。年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

2．收入情况。

2023年度收入合计1955.31万元，较上年决算数增加805.58万元，增长70.1%，主要原因是调增了养老保险、医疗保险和职业年金的缴费基数以及村委会及本土人才人员的薪资，增加了医疗保障服务能力建设、撂荒地增种、藏粮于地藏粮于技专项农田建设、松材线虫病等林业有害生物防控、衔接推进乡村振兴补助项目，追加了对村级公益事业建设的补助 。其中：财政拨款收入1954.76万元，占总收入的99.97 %；事业收入0万元，占总收入0.0%；经营收入0万元，占总收入0.0%；其他收入0.55万元，占总收入0.03%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。

2023年度支出合计1955.31万元，较上年决算数增加805.58    万元，增长70.1%，主要原因是调增了养老保险、医疗保险和职业年金的缴费基数以及村委会及本土人才人员的薪资，增加了医疗保障服务能力建设、撂荒地增种、藏粮于地藏粮于技专项农田建设、松材线虫病等林业有害生物防控、衔接推进乡村振兴补助项目，追加了对村级公益事业建设的补助 。其中：基本支出773.83万元，占总支出的39.6%；项目支出1181.48万元，占总支出的60.4%；经营支出0万元，占总支出的0.0%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1954.76万元，与上年相比，财政拨款收入增加805.68万元，增长70.1%，主要原因是调增了养老保险、医疗保险和职业年金的缴费基数以及村委会及本土人才人员的薪资，增加了医疗保障服务能力建设、撂荒地增种、藏粮于地藏粮于技专项农田建设、松材线虫病等林业有害生物防控、衔接推进乡村振兴补助项目，追加了对村级公益事业建设的补助。财政拨款支出总计增加805.68万元，增长70.1%。与上年相比，主要原因是调增了养老保险、医疗保险和职业年金的缴费基数以及村委会及本土人才人员的薪资，增加了医疗保障服务能力建设、撂荒地增种、藏粮于地藏粮于技专项农田建设、松材线虫病等林业有害生物防控、衔接推进乡村振兴补助项目，追加了对村级公益事业建设的补助。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1954.76万元，较上年决算数增加813.68万元，增长71.3%。主要原因是调增了养老保险、医疗保险和职业年金的缴费基数以及村委会及本土人才人员的薪资，增加了医疗保障服务能力建设、撂荒地增种、藏粮于地藏粮于技专项农田建设、松材线虫病等林业有害生物防控、衔接推进乡村振兴补助项目，追加了对村级公益事业建设的补助。较年初预算数增加1022.30万元，增长109.6%。主要原因是调增了养老保险、医疗保险和职业年金的缴费基数以及村委会及本土人才人员的薪资，增加了医疗保障服务能力建设、撂荒地增种、藏粮于地藏粮于技专项农田建设、松材线虫病等林业有害生物防控、衔接推进乡村振兴补助项目，追加了对村级公益事业建设的补助。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1954.76万元，较上年决算数增加813.68万元，增长71.3%。主要原因是调增了养老保险、医疗保险和职业年金的缴费基数以及村委会及本土人才人员的薪资，增加了医疗保障服务能力建设、撂荒地增种、藏粮于地藏粮于技专项农田建设、松材线虫病等林业有害生物防控、衔接推进乡村振兴补助项目，追加了对村级公益事业建设的补助。较年初预算数增加1022.30万元，增长109.6%。主要原因是调增了养老保险、医疗保险和职业年金的缴费基数以及村委会及本土人才人员的薪资，增加了医疗保障服务能力建设、撂荒地增种、藏粮于地藏粮于技专项农田建设、松材线虫病等林业有害生物防控、衔接推进乡村振兴补助项目，追加了对村级公益事业建设的补助。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出625.35万元，占32.0%，较年初预算数增加39.63万元，增长6.8%，主要原因是人员增资和增加了村（社区）食品药品安全协管员补助、基层政权建设、老党员生活补贴、行政运行补助项目。

（2）文化旅游体育与传媒支出5.50万元，占0.3%，较年初预算数增加5.50万元，增长100.0%，主要原因是增加了文化服务中心免费开放资金和公共文化服务体系建设、两馆一站免费开放运行项目。

（3）社会保障与就业支出125.89万元，占6.4%，较年初预算数增加28.38万元，增长29.1%，主要原因是养老保险和职业年金缴费基数调增，养老保险和职业年金费用增加，增加了退休人员的一次性退休补贴、职业年金记实资金，增加了企业老复员军人生活医疗困难补助、困难群众救助项目。

（4）卫生健康支出41.15万元，占2.1%，较年初预算数增加13.62万元，增长49.5%，主要原因是医疗保险基数调增，医疗保险费用增加，增加了医疗保障服务能力建设项目。

（5）城乡社区支出2万元，占0.1%，较年初预算数增加2万元，增长100.0%，主要原因是增加了农村生活垃圾治理项目。

（6）农林水支出1125.26万元，占57.6%，较年初预算数增加952.50万元，增长551.3%，主要原因是调增了村委会及本土人才人员的薪资，增加了撂荒地增种、藏粮于地藏粮于技专项农田建设、松材线虫病等林业有害生物防控、衔接推进乡村振兴补助项目，追加了对村级公益事业建设的补助。

（7）住房保障支出29.61万元，占1.5%，较年初预算数减少19.34万元，下降39.5%，主要原因是住房公积金缴存基数调减，住房公积金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出773.28万元。其中：人员经费643.82万元，较上年决算数增加4.84万元，增长0.8%，主要原因是养老保险和职业年金缴费基数调增，养老保险和职业年金费用增加。人员经费用途主要包括职工工资、社会保险费、住房公积金等。公用经费129.46万元，较上年决算数减少55.62万元，下降30.1%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，办公经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计14.86万元，较年初预算数无增减；较上年支出数减少0.26万元，下降1.7 %，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年支出下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.70万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.08万元，下降1.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费8.16万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.18万元，下降2.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待211批次2331人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费35元，车均购置费0万元，车均维护费3.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出8.79万元，较上年决算数增加0.65万元，增长8.0%，主要原因是对镇村干部的工作指导、会议精神的传达、业务知识的培训等会议增加。本年度培训费支出6.29万元，较上年决算数增加0.09万元，增长1.5%，主要原因是对镇村干部的工作指导、会议精神的传达、业务知识的培训等会议增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出129.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加14.36万元，增长12.5%，主要原因是2023年度机关运行经费包含行政和事业运行公用经费，2022年度机关运行经费为行政运行公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的27个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评27项，涉及资金1181.48万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

绩效目标自评表详见：2023年度部门整体绩效自评表和二级项目绩效自评表。

2．关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，27个项目完成情况较好，资金执行率较高，绩效自评得分均在90分以上。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71460600。