一、部门基本情况

（一）职能职责

我镇的主要职能是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。强化以下基本公共服务职能：

1.巩固提高基本公共教育服务；

2.推动以新型职业农民为主体的劳动就业服务；

3.做好基本社会服务；

4.做好基本医疗卫生服务；

5.公共文化体育服务；

6.其他公共服务。

（二）机构设置

2024年年初有独立核算编制机构数6个，分别是重庆市南川区骑龙镇人民政府（本级）、重庆市南川区骑龙镇农业服务中心、重庆市南川区骑龙镇文化服务中心、重庆市南川区骑龙镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区骑龙镇综合行政执法大队、重庆市南川区骑龙镇退役军人事务站。2024年7月机构改革，根据中共重庆市南川区委机构编制委员会关于印发《重庆市南川区骑龙镇内设机构和事业单位职责机构编制方案》（南委编委发﹝2024﹞55号）文件，设置5个独立编制机构，分别是重庆市南川区骑龙镇人民政府（本级）、重庆市南川区骑龙镇新时代文明实践服务中心、重庆市南川区骑龙镇产业发展服务中心、重庆市南川区骑龙镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市南川区骑龙镇综合行政执法大队。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区骑龙镇人民政府（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计1172.12万元，较上年决算数减少783.19万元，下降40.1%，主要原因一是人员经费标准调增和新晋人员，工资奖金津补贴、基本医疗保险、基本养老保险等人员经费支出增加64.38万元；二是2024年减少藏粮于地藏粮于技高标准农田建设项目资金741.98万元，减少农村综合改革项目资金117万元。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数无变化。年初结转和结余0万元，较上年决算数无变化。支出合计1172.12万元，较上年决算数减少783.19万元，下降40.1%，主要原因一是人员经费标准调增和新晋人员，工资奖金津补贴、基本医疗保险、基本养老保险等人员经费支出增加64.38万元；二是2024年减少藏粮于地藏粮于技高标准农田建设项目资金741.98万元，减少农村综合改革项目资金117万元。结余分配0万元，较上年决算数无变化。年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

2.收入情况。

2024年度收入合计1172.12万元，较上年决算数减少783.19万元，下降40.1%，主要原因一是人员经费标准调增和新晋人员，工资奖金津补贴、基本医疗保险、基本养老保险等人员经费支出增加64.38万元；二是2024年减少藏粮于地藏粮于技高标准农田建设项目资金741.98万元，减少农村综合改革项目资金117万元。其中：财政拨款收入1172.12万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计1172.12万元，较上年决算数减少783.19万元，下降40.1%，主要原因一是人员经费标准调增和新晋人员，工资奖金津补贴、基本医疗保险、基本养老保险等人员经费支出增加64.38万元；二是2024年减少藏粮于地藏粮于技高标准农田建设项目资金741.98万元，减少农村综合改革项目资金117万元。其中：基本支出831.62万元，占71.0%；项目支出340.5万元，占29.1%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1172.12万元，与上年相比，财政拨款收入减少782.64万元，下降40.0%。主要原因一是人员经费标准调增和新晋人员，工资奖金津补贴、基本医疗保险、基本养老保险等人员经费支出增加64.38万元；二是2024年减少藏粮于地藏粮于技高标准农田建设项目资金741.98万元，减少农村综合改革项目资金117万元。2024年度财政拨款支出总计1172.12万元，与上年相比，财政拨款支出减少782.64万元，下降40.0%。主要原因一是人员经费标准调增和新晋人员，工资奖金津补贴、基本医疗保险、基本养老保险等人员经费支出增加64.38万元；二是2024年减少藏粮于地藏粮于技高标准农田建设项目资金741.98万元，减少农村综合改革项目资金117万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1168.12万元，较上年决算数减少786.64万元，下降40.2%。主要原因一是人员经费标准调增和新晋人员，工资奖金津补贴、基本医疗保险、基本养老保险等人员经费支出增加64.38万元；二是2024年减少藏粮于地藏粮于技高标准农田建设项目资金741.98万元，减少农村综合改革项目资金117万元。较年初预算数增加159.55万元，增长15.8%。主要原因一是人员经费标准调增和新晋人员，工资奖金津补贴、基本医疗保险、基本养老保险等人员经费支出增加；二是村社干部、本土人才补贴调标，其对村民委员会和村党支部的补助项目拨款增加；三是增加基层政权建设资金、农村生活垃圾治理资金、困难群众救助资金、松材线虫病等林业有害生物防控资金、农村厕所改造资金、农村老党员生活补贴、村社区食品药品安全协管员补助、文化站免费开放资金、地质灾害防治资金、耕地保护资金等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1168.12万元，较上年决算数减少786.64万元，下降40.2%。主要原因一是人员经费标准调增和新晋人员，工资奖金津补贴、基本医疗保险、基本养老保险等人员经费支出增加64.38万元；二是2024年减少藏粮于地藏粮于技高标准农田建设项目资金741.98万元，减少农村综合改革项目资金117万元。较年初预算数增加159.55万元，增长15.8%。主要原因一是人员经费标准调增和新晋人员，工资奖金津补贴、基本医疗保险、基本养老保险等人员经费支出增加；二是村社干部、本土人才补贴调标，其对村民委员会和村党支部的补助项目拨款增加；三是增加基层政权建设资金、农村生活垃圾治理资金、困难群众救助资金、松材线虫病等林业有害生物防控资金、农村厕所改造资金、农村老党员生活补贴、村社区食品药品安全协管员补助、文化站免费开放资金、地质灾害防治资金、耕地保护资金等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出655.13万元，占56.1%，较年初预算数增加58.22万元，增长9.8%，主要原因一是人员经费标准调增和新晋人员，工资奖金津补贴人员经费支出增加；二是年中增加老党员生活补贴资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.4%，较年初预算数增加1万元，增长25.0%，主要原因是年中增加两馆一站免费开放资金。

（3）社会保障和就业支出130.94万元，占11.2%，较年初预算数增加32.02万元，增长32.4%，主要原因一是人员经费标准调增和新晋人员，基本养老保险等人员经费支出增加，二是年中增加困难群众救助资金。

（4）卫生健康支出41.24万元，占3.5%，较年初预算数增加3.96万元，增长10.6%，主要原因是人员经费标准调增和新晋人员，基本医疗保险等人员经费支出增加。

（5）节能环保支出9.76万元，占0.8%，较年初预算数增加9.76万元，增长100.0%，主要原因是年中增加环境卫生治理资金。

（6）农林水支出275万元，占23.5%，较年初预算数增加45.63万元，增长19.9%，主要原因是年中增加松材线虫病等林业有害生物防控、农村综合改革资金、乡村振兴战略专项资金等资金。

（7）自然资源海洋气象等支出6.36万元，占0.5%，较年初预算数增加6.36万元，增长100.0%，主要原因是年中增加矿产资源管理和地质灾害防治、耕地保护奖补资金。

（8）住房保障支出44.68万元，占3.8%，较年初预算数增加2.59万元，增长6.2%，主要原因是人员经费标准调增和新晋人员，住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出831.62万元。其中：人员经费708.2万元，较上年决算数增加64.38万元，增长10.0%，主要原因是五险一金调增标准以及新晋人员，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括人员工资薪金和五险一金支出。公用经费123.42万元，较上年决算数减少6.04万元，下降4.7%，主要原因是厉行节约，职工福利费、工会经费、会议费、公车运行维护费等减少。公用经费用途主要包括单位运行的办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、职工福利费、工会经费、会议费、公车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入4万元，较上年决算数增加4万元，增长100.0%，主要原因是为推进体育事业发展，年中增加彩票公益金区县分成预算指标。本年支出4万元，较上年决算数增加4万元，增长100.0%，主要原因是为推进体育事业发展，年中增加彩票公益金区县分成预算指标。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计14.36万元，较年初预算数减少0.5万元，下降3.4%。较上年支出数减少0.5万元，下降3.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是减少公车使用，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。公务用车运行维护费6.2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降7.5%，主要原因是减少公车使用，公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少0.5万元，下降7.5%，主要原因是减少公车使用，公务用车运行维护费减少。

公务接待费8.16万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待201批次2016人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费40.48元，车均购置费0万元，车均维护费3.1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出8.01万元，较上年决算数减少0.78万元，下降8.9%，主要原因是2024年高标准农田建设、农村综合改革等工作任务会议减少，会议费支出减少。本年度培训费支出6.27万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.3%，与上年基本持平。本年度差旅费支出15.5万元，较上年决算数减少6.63万元，下降30.0%，主要原因是厉行节约，严格控制差旅费报销范围，差旅费大幅减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出123.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费37.68万元、水费0.8万元、电费6.2万元、邮电费9.06万元、差旅费15.5万元、会议费3.85万元、培训费6.27万元、公务接待费8.16万元、工会经费4.97万元、福利费7.45万元、公务用车运行维护费6.2万元、其他交通费用17.27万元。机关运行经费较上年支出数减少6.04万元，下降4.7%，主要原因是厉行节约，职工福利费、工会经费、公用经费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的51.1%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的51.1 %。主要用于采购复印纸和空调机。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和27个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金340.5万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对村（社区）组织运转经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金153.47万元，评价得分100分；对本土人才补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金29.4万元，评价得分100分；我部门对松材线虫病等林业有害生物防控开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15万元，评价得分100分；我部门对农村综合改革资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分100分；我部门对基层政权建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分；我部门对乡村振兴战略专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.02万元，评价得分100分。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式： 023-71460600