重庆市南川区骑龙镇2018年部门预算

情况说明

    一、单位基本情况

骑龙镇属区级直属乡镇，是纳入2018年度部门预算编报范围的行政单位。

1、部门职能。

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

2、机构情况。

2018年独立编制机构数5个，其中行政1个，纳入2018年部门预算编制范围的二级事业单位4个，分别为重庆市南川区骑龙镇农业服务中心、重庆市南川区骑龙镇文化服务中心、重庆市南川区骑龙镇环境保护与村镇规划建设管理站、重庆市南川区骑龙镇社会保障服务所。

3、人员情况。

2018年编制人数32人，其中行政编制19人，事业编制13人。在职实有人数32人：行政实有人数16人；事业实有人数13人，其中农服中心6人，文广站3人，城建办2人，社保所2人；临聘人员3人；退休8人：行政退休7人，事业农服中心退休1人。公务用车2辆。

    二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入585.66万元，一般公共预算财政拨款支出585.66万元，比2017年增加增加93.13万元。其中：基本支出510.61万元，比2017年增加增加91.94万元，主要原因是人员薪资正常上调，人平公用经费增加，公积金上调，新进公务员2名等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出75.05万元，比2017年增加1.19万元，主要原因是乡镇工作经费、村干部补贴及办公经费增加，主要用于我镇党建、信访、扶贫、民政等重点工作。

    三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算29.40万元，比2017年减少0.14万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费15.74万元，比2017年减少0.06万元；公务用车运行维护费13.66万元，比2017年减少0.08万元。减少原因：继续深化部门预算改革，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制；狠控各种预算外开支，将厉行节俭实施到底。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年骑龙镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算66.93万元，比2017年预算增加20.66万元，增长44.70%。主要用于：办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额171万元，其中：政府采购货物预算111万元、政府采购工程预算60万元、无政府采购服务预算。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款75.05万元。

五、专业性名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(五)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、具体科目名称：

1、人大会议（科目代码2010104）、人大监督（科目代码2010106）：是指乡镇召开人民代表大会会议、开展代表监督工作支出。

2、行政运行（科目代码2010301）、一般行政管理事务（科目代码2010302）：是指镇政府行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出、项目支出。

3、其他新闻出版广播影视支出（科目代码2070499）、其他人力资源和社会保障管理事务支出（科目代码2080199）、其他城乡社区管理事务支出（科目代码2120199）、事业运行（科目代码2070499）：是指用于保障镇农业服务中心、文化服务中心、环境保护与村镇规划建设管理站、社会保障服务所等4家机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、未归口管理的行政单位离退休（科目代码2080504）、其他行政事业单位离退休支出（科目代码2080599）：是指镇政府用于行政、事业退休人员开支的离退休支出。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

6、农村特困人员救助供养支出（科目代码2082102）：是指用于乡镇敬老院管理人员管理支出。

7、其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）、行政单位医疗（科目代码2101101）、事业单位医疗（科目代码2101102）是指：镇政府按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为行政单位职工、事业单位职工缴纳的基本医疗保险、工伤保险、生育保险等缴费支出。

8、对村民委员会和村党支部的补助（科目代码2130705）：是指保障村级组织运转的补助资金支出。

9、住房公积金（科目代码2210201）：是指镇政府按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。

                                             重庆市南川区骑龙镇人民政府

                                                    2018年2月5日

工作表 1: 部门收支总体情况表

工作表 2: 部门收入总体情况表

工作表 3: 部门支出总体情况表

工作表 4: 财政拨款收支总体情况表

工作表 5: 一般公共预算支出情况表

工作表 6: 一般公共预算基本支出情况表

工作表 7: 一般公共预算“三公”经费支出情况表

工作表 8: 政府性基金预算支出情况表