一、部门基本情况

（一）职能职责

我镇的主要职能是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。强化以下基本公共服务职能：

1.巩固提高基本公共教育服务；

2.推动以新型职业农民为主体的劳动就业服务；

3.做好基本社会服务；

4.做好基本医疗卫生服务；

5.公共文化体育服务；

6.其他公共服务。

（二）机构设置

2021年独立核算编制机构数6个，其中行政1个，纳入2021年部门预算编制范围的事业单位5个，分别为重庆市南川区骑龙镇农业服务中心、重庆市南川区骑龙镇文化服务中心、重庆市南川区骑龙镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区骑龙镇综合行政执法大队、重庆市南川区骑龙镇退役军人事务站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2021年度收入合计1001.41万元，较上年决算数增加37.91万元，增幅3.9%，主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委及本土人才人员薪资调整。本部门无非财政拨款结余和年初结转和结余。支出总计1001.41万元，较上年决算数增加37.91万元，增幅3.9%，主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委及本土人才人员薪资调整。本部门无结余分配和年末结转和结余。

2.收入情况。

2021年度收入合计1001.41万元，较上年决算数增加37.91万元，增幅3.9%，主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委及本土人才人员薪资调整。其中：财政拨款收入1000.33万元，占总收入的99.9%；其他收入1.08万元，占总收入0.1%。

3.支出情况。

2021年度支出合计1001.41万元，较上年决算数增加37.91万元，增幅3.9%，主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委及本土人才人员薪资调整。其中：基本支出750.9万元，占总支出的75%；项目支出250.51万元，占总支出的25%。

4.结转结余情况。

本部门2021年度无年末结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1000.33万元，与上年相比，财政拨款收入增加38.03万元，增幅4%，主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委及本土人才人员薪资调整。财政拨款支出总计增加38.03万元，增幅4%。与上年相比，主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委及本土人才人员薪资调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1000.33万元，较上年决算数增加38.03万元，增幅4%。主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委及本土人才人员薪资调整。较年初预算数增加113.61万元，增幅12.8%。主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委及本土人才人员薪资调整。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1000.33万元，较上年决算数增加38.03万元，增幅4%。主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委及本土人才人员薪资调整。较年初预算数增加113.61万元，增幅12.8%。主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委及本土人才人员薪资调整。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出456.94万元，占45.7%，较年初预算数增加68.07万元，增长17.5%，主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加调整。

（2）文化旅游体育与传媒支出41.43万元，占4.1%，较年初预算数增加0.43万元，增长1%，主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加调整。

（3）社会保障和就业支出157.55万元，占15.7%，较年初预算数增加14.7万元，增长10.3%，主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加调整。

（4）卫生健康支出25.15万元，占25.1%，较年初预算数增加0.53万元，增长2.2%，主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加调整。

（5）农林水支出271.4万元，占27.1%，较年初预算数增加28.99万元，增长12%，主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委及本土人才人员薪资调整。

（6）住房保障支出47.85万元，占4.8%，较年初预算数增加0.87万元，增长1.9%，主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出749.82万元。其中：人员经费548.31万元，较上年决算数增加43.95万元，增幅8.4%，主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加调整。人员经费用途主要包括职工工资、津贴、奖金、社会保障、住房公积金等。公用经费183.46万元，较上年决算数减少22.94万元，增幅下降11.1%，主要原因是减少抗疫特别安排资金。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出总计16.07万元，较年初预算数减少0.19万元，下降1.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我镇严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少0.69万元，下降4.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我镇严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门无因公出国（境）费用。

2021年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费7.88万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费8.19万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.68万元，下降7.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待165批次2057人，其中：国内外事接待165批次，2057人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费39.82元，车均购置费0万元，车均维护费3.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.39万元，较上年决算数增加0.02万元，增幅0.2%，主要原因是扶贫工作需要加大对政策统筹落实、传达上级精神。本年度培训费支出12.05万元，较上年决算数增加5.16万元，增幅74.9%，主要原因是扶贫工作需要加大对政策统筹落实、传达上级精神、增加工作和帮扶人员培训力度。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出116.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费8.76万元、水费0.8万元、电费3.18万元、邮电费5.4万元、差旅费15.05万元、会议费6.05万元、培训费3.3万元、公务接待费5.02万元、劳务费10.22万元、工会经费4.43万元、福利费6.65万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用31.81万元。机关运行经费较上年决算数减少26.95万元，下降18.8%，主要原因是疫情防控期间按照减保运行，创建节约型单位的要求加大政府运行开支的节约力度。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的10个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金237.63万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

绩效目标自评表包括农村老党员生活补贴。

（详见：骑龙镇2020年部门决算公开表-11一般性一级项目绩效自评表）。

2.关于绩效自评结果的说明。

农村老党员生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成农村党员党龄40-49年每月补助100元，50-54年每月补助120元，55年以上每月补助140元。全年对个人和家庭的补助支出6.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是发放生活补贴51人，二是银行金融发放到位51人，三是农村老党员满意度大于90%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71460600。