一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能包括政治职能，是为维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序的职能。经济职能，是为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。文化职能，是为满足人民日益增长的文化生活的需要，依法对文化事业所实施的管理。它是加强社会主义精神文明，促进经济与社会协调发展的重要保证。社会公共服务职能，除政治、经济、文化职能以外政府必须承担的其他职能。

（二）单位构成

2023年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业单位5个，分别为重庆市南川区骑龙镇农业服务中心、重庆市南川区骑龙镇文化服务中心、重庆市南川区骑龙镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区骑龙镇综合行政执法大队、重庆市南川区骑龙镇退役军人事务站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数932.46万元，其中：一般公共预算拨款932.46万元；收入较去年增加0.72万元，主要是在职职工人员较去年减少4人，相应人员工资和办公费用等基本支出减少13.11万元，同时对村民委员会和村党支部的补助经费拨款等项目支出增加13.84万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数932.46万元，其中：一般公共服务支出585.72万元，社会保障和就业支出97.51万元，卫生健康支出27.53万元，农林水支出172.76万元，住房保障支出48.95万元；支出较去年增加0.72万元，主要是基本支出减少13.11万元，项目支出增加13.84万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入932.46万元，一般公共预算财政拨款支出932.46万元，比2022年增加0.72万元。其中：基本支出742.97万元，比2022年减少13.11万元，主要原因是在职人员较2022年减少2人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少；项目支出189.5万元，比2022年增加13.84万元，主要原因是村社干部、本土人才补助调标、新增遗属人员补助和企业老复员军人生活医疗困难补助项目等，主要用于我镇党建、信访、乡村振兴、民政等重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算14.86万元，比2022年减少0.29万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致，主要原因是我镇未涉及出国出境工作；公务接待费8.16万元，比2022年减少0.19万元，主要原因是根据中央八项规定精神和市、区加强党风廉政建设和厉行节约的各项要求以及疫情防控需要；公务用车运行维护费6.7万元，比2022年减少0.1万元，主要原因是全面加强党风廉政建设和厉行节约的各项要求，切实做好公务用车的合理安排和规范使用；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费106万元，比上年减少0.5万元，主要原因为人员减少导致相关经费支出减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额13万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元；其中一般公共预算拨款政府采购13万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。涉及一般公共预算财政拨款932.46万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，本单位固定资产金额214.6万元，分布构成情况为：房屋3503.91平方米，车辆2辆，单价在20万元以上的设备0台。2023年拟购置固定资产6万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘跃联系方式：023-71460600