一、部门基本情况

（一）职能职责

我镇的主要职能是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。强化以下基本公共服务职能：

1.巩固提高基本公共教育服务；

2.推动以新型职业农民为主体的劳动就业服务；

3.做好基本社会服务；

4.做好基本医疗卫生服务；

5.公共文化体育服务；

6.其他公共服务。

（二）机构设置

2022年独立核算编制机构数6个，其中行政1个，纳入2022年部门决算编制范围的事业单位5个，分别为重庆市南川区骑龙镇农业服务中心、重庆市南川区骑龙镇文化服务中心、重庆市南川区骑龙镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区骑龙镇综合行政执法大队、重庆市南川区骑龙镇退役军人事务站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计1149.73万元，较上年决算数增加148.32万元，增长14.8%，主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加了村委会及本土人才人员薪资调整，农村人居环境整治，山坪塘整治项目。本部门无非财政拨款结余和年初结转和结余。支出总计1149.73万元，较上年决算数增加148.32万元，增长14.81%，主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委会及本土人才人员薪资调整。本部门无结余分配和年末结转和结余。

2.收入情况。

2022年度收入合计1149.73万元，较上年决算数增加148.32万元，增长14.8%，主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委会及本土人才人员薪资调整。其中：财政拨款收入1149.08万元，占总收入的99.9%；其他收入0.65万元，占总收入0.1%。

3.支出情况。

2022年度支出合计1149.73万元，较上年决算数增加148.32万元，增长14.8%，主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委会及本土人才人员薪资调整。其中：基本支出824.72万元，占总支出的71.7%；项目支出325.01万元，占总支出的28.3%。

4.结转结余情况。

本部门2022年度年末结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1141.08万元，与上年相比，财政拨款收入增加140.75万元，增长14.1%，主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委会及本土人才人员薪资调整。财政拨款支出总计增加140.75万元，增长14.1%。与上年相比，主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委会及本土人才人员薪资调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1141.08万元，较上年决算数增加140.75万元，增长14.1%。主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委会及本土人才人员薪资调整。较年初预算数增加209.34万元，增长22.5%。主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委会及本土人才人员薪资调整和增加了农村环境整治项目建设。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1141.08万元，较上年决算数增加140.75万元，增长14.1%。主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委会及本土人才人员薪资调整和增加了农村环境整治项目建设。较年初预算数增加209.34万元，增长22.5%。主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委会及本土人才人员薪资调整和增加了农村环境整治项目建设。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出703.46万元，占61.2%，较年初预算数增加80.39万元，增长12.9%，主要原因是人员正常调资、养老保险和职业年金缴费基数增加调整，增加了人大会议、监督，市场监督管理等失误。

（2）文化旅游体育与传媒支出8.5万元，占0.7%，较年初预算数增加8.5万元，主要原因是增加了文化服务中心免费开放资金和公共文化服务体系建设、两馆一站免费开放运行项目。

（3）社会保障和就业支出94.5万元，占8.2%，较年初预算数增加18.57万元，增长24.5%，主要原因是养老保险和职业年金缴费基数增加，社保费用增加。

（4）卫生健康支出23.73万元，占2.1%，较年初预算数减少0.7万元，下降2.9%，主要原因是人员正常调资，缴存基数调整，人员减少，医保缴费减少。

（5）城乡社区支出4.23万元，占0.4%，较年初预算数增加4.23万元，主要原因是增加了乡村振兴衔接资金。

（6）农林水支出265.21万元，占23.1%，较年初预算数增加106.48万元，增长67.1%，主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委会及本土人才人员薪资调整和农村人居环境整治项目建设。

（7）住房保障支出49.44万元，占4.3%，较年初预算数减少0.15万元，下降0.3%，主要原因是人员正常调资，缴存基数调整，人员减少，医保缴费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出824.72万元。其中：人员经费638.98万元，较上年决算数增加52.99万元，增长9.4%，主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加调整。人员经费用途主要包括职工工资、津贴、奖金、社会保障、住房公积金等。公用经费185.08万元，较上年决算数增加1.62万元，增长0.9%，主要原因是人员调入相应办公经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入8万元，较上年决算数增加8万元，主要原因是增加了山坪塘水利项目建设。本年支出8万元，较上年决算数增加8万元，主要原因是增加了山坪塘水利项目建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计15.12万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.2%，较上年支出数减少0.95万元，下降5.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我镇严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门无因公出国（境）费用。

2022年度本部门无公务车购置费。

公务用车运行维护费6.78万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.3%，较上年支出数减少1.1万元，下降14%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费8.34万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加0.15万元，增长1.8%，主要原因是增加了农村产业项目指导和招商引资的接待事项。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门无因公出国（境）人员；无公务用车购置，公务车保有量为2辆；国内公务接待216批次2381人，其中：国内外事接待216批次，2381人；无国（境）外公务接待。2022年本部门人均接待费35元，无车均购置费，车均维护费3.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.14万元，较上年决算数减少0.25万元，下降3%，主要原因是严格落实节约增效的工作要求，压减政府工作开支。本年度培训费支出6.2万元，较上年决算数减少    5.85万元，下降48.6%，主要原因是主要原因是严格落实节约增效的工作要求，压减政府工作开支。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出115.1万元，机关运行经费主要用于开支办公费27.54万元、水费0.8万元、电费3.73万元、邮电费4.88万元、差旅费18.23万元、会议费2.8万元、培训费3.93万元、公务接待费5.33万元、专用材料费0.64万元、工会经费4.52万元、福利费6.78万元、公务用车运行维护费5.78万元、其他交通费用17.4万元。机关运行经费较上年决算数减少1.33万元，下降1.1%，主要原因疫情防控期间按照减保运行，创建节约型单位的要求加大政府运行开支的节约力度。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车    辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车    辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的23个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评23项，涉及资金325.01万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

绩效目标自评表详见：2022年度部门整体绩效自评表和二级项目绩效自评表

2.关于绩效自评结果的说明。

农村老党员生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成农村党员党龄40-49年每月补助100元，50-54年每月补助120元，55年以上每月补助140元。全年对个人和家庭的补助支出5.85万元。主要产出和效果：一是发放生活补贴51人，二是银行金融发放到位51人。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71460600。