重庆市南川区庆元镇人民政府
2020年度部门决算情况说明
一、 部门基本情况
庆元镇属区级直属镇,是纳入2020年度部门预算编报范围的行政单位。
(一)职能职责
社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。
(二)机构设置
2020年独立编制机构数5个,其中行政1个,事业5个,分别为重庆市南川区庆元镇农业服务中心、重庆市南川区庆元镇文化服务中心、重庆市南川区庆元镇综合执法大队、重庆市南川区庆元镇社会保障服务所、重庆市南川区庆元镇退役军人服务站。
(三)单位构成
从预算单位构成看,没有纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一) 收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计979.86万元,支出总计979.86万元。收支较上年决算数增加172.53万元、增长21.4%,主要原因是人员增加和工资调标导致社保和住房公积金缴费基数提高、新增新冠疫情防控工作经费。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2020年度收入合计979.86万元,较上年决算数增加172.53万元,增长21.4%,主要原因是人员增加和工资调标导致社保和住房公积金缴费基数提高、新增新冠疫情防控工作经费。加。其中:财政拨款收入975.17万元,占99.5%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入4.69万元,占0.5%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2020年度支出合计979.86万元,较上年决算数增加172.53万元,增长21.4%,主要原因是人员增加和调标导致社保和住房公积金缴费基数提高,相应支出增加、新冠疫情防控工作经费支出增加等。其中:基本支出765.09万元,占78.1%;项目支出214.78万元,占21.9%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计975.17万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加167.84万元,增长20.8%。主要原因是四好公路项目、新冠疫情防控工作经费等增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入939.10万元,较上年决算数增加131.77万元,增长16.3%。主要原因是人员增加和工资调标导致社保和住房公积金缴费基数提高、新增新冠疫情防控工作经费。较年初预算数增加90.46万元,增长10.7%。主要原因是年中追加安排人员工资津补贴调标、农村老党员生活补贴、本土人才经费、村干部补贴及办公费调标、新冠疫情防控工作经费等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出939.10万元,较上年决算数增加131.77万元,增长16.3%。主要原因是人员增加和调标导致社保和住房公积金缴费基数提高,相应支出增加、新冠疫情防控工作经费支出增加等。较年初预算数增加90.46万元,增长10.7%。主要原因是年中追加安排人员工资津补贴调标、农村老党员生活补贴、本土人才经费、村干部补贴及办公费调标、新冠疫情防控工作经费等。
3.结转结余情况。本部门2020年度年末无财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出449.04万元,占47.8%,较年初预算数增加38.17万元,增长9.3%,主要原因是津补贴调标增加、目标考核增加、本土人才经费增加。
(2)文化旅游体育与传媒支出38.16万元,占4.1%,较年初预算数增加6.94万元,增长22.2%,主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。
(3)社会保障与就业支出151.49万元,占16.1%,较年初预算数增加26.13万元,增长20.8%,主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。
(4)卫生健康支出25.35万元,占2.7%,较年初预算数增加0.81万元,增长3.3%,主要原因是缴费基数增加、缴费人数增加。
(5)农林水支出228.99万元,占24.4%,较年初预算数增加17.42万元,增长8.2%,主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加、新冠疫情防控工作经费增加、村社干部调资增加。
(6)住房保障支出46.06万元,占4.9%,较年初预算数增加0.98万元,增长2.2%,主要原因是缴费基数增加
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出743.72万元。其中:人员经费559.88万元,较上年决算数增加36.87万元,增长7%,主要原因是工资津补贴绩效调标增加、目标考核增加、本土人才经费增加、缴费基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费183.84万元,较上年决算数增加94.22万元,增长105.1%,主要原因是定额公用经费标准调高增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入36.07万元,较上年决算数增加36.07万元,增长100%,主要原因是本年度新冠疫情防控相关收入增加。本年支出36.07万元,较上年决算数增加36.07万元,增长100%,主要原因是本年度新冠疫情防控相关支出增加。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计14.00万元,较年初预算数减少1.83万元,下降11.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少2.76万元,下降16.5%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和上年决算数均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本增加。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门未发生因公出国(境)费用。
2020年度本部门未发生公务车购置费。
公务车运行维护费8.29万元,主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少2.18万元,下降20.8%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所上升。
公务接待费5.71万元,主要用于到上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.82万元,下降24.2%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.58万元,下降9.2%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待285批次1,427人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费39.99元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.76万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出122.18万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加59.06万元,增长93.6%,主要原因是定额公用经费调标增加。此外,本年度会议费支出21.12万元,较上年决算数增加15.35万元,增长266%,主要原因是脱贫攻坚收官之年相关检查会议增加。本年度培训费支出3.04万元,较上年决算数减少0.57万元,下降15.8%,主要原因是疫情影响,培训减少。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。房屋面积1980平方米,价值144.34万元,其中:办公用房1980平方米,价值144.34万元,业务用房0平方米,价值0万元。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对14个项目开展了绩效自评,涉及资金215.05万元。从评价情况来看,我镇2020年度纳入绩效评价范围的14个项目自评得分都在90分上,评价结论均为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。
(二)绩效自评结果
乡镇敬老院管理补助项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完善保健、护理等服务规程,促进乡镇敬老院持续正常运转。全年对个人和家庭的补助支出1.12万元。项目全年预算数为1.12万元,执行数为1.12万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保证乡镇敬老院正常运转,二是规范敬老院各项制度,三是提升敬老院服务管理能力。(详见:庆元镇2020年度绩效目标自评表)
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-71497866。