一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

部门现行职能职责：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

主要职责：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;执行全镇的社会和经济发展计划、预算；管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作;保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

独立编制机构数6个，其中行政1个，事业单位5个，分别为重庆市南川区庆元镇农业服务中心、重庆市南川区庆元镇文化服务中心、重庆市南川区庆元镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区庆元镇退役军人事务站、重庆市南川区庆元镇综合行政执法大队。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计1222.21万元。较上年决算数增加98.08万元，增长8.7%，主要原因是增加公共文化服务体系建设资金，两馆一站免费开放资金增加，人员经费增加，增加农村生活垃圾治理经费，村社干部补贴调标增加、高标准农田补助、农村综合改革资金等。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算无变化。年初结转和结余0万元，较上年决算数无变化。支出总计1222.21万元。较上年决算数增加98.08万元，增长8.7%，主要原因是增加公共文化服务体系建设资金，两馆一站免费开放资金增加，人员经费增加，增加农村生活垃圾治理经费，村社干部补贴调标增加、高标准农田补助、农村综合改革资金等。结余分配0万元，较上年决算数无变化。年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

2．收入情况。

2023年度收入合计1222.21万元，较上年决算数增加98.08万元，增长8.7%，主要原因是增加公共文化服务体系建设资金，两馆一站免费开放资金增加，人员经费增加，增加农村生活垃圾治理经费，村社干部补贴调标增加、高标准农田补助、农村综合改革资金等。其中：财政拨款收入1221.85万元，占99.9%；其他收入0.36万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。

2023年度支出合计1222.21万元，较上年决算数增加98.08万元，增长8.7%，主要原因是增加公共文化服务体系建设资金，两馆一站免费开放资金增加，人员经费增加，增加农村生活垃圾治理经费，村社干部补贴调标增加、高标准农田补助、农村综合改革资金等。其中：基本支出799.11万元，占65.4%；项目支出423.10万元，占34.6%此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1221.85万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加100.12万元，增长8.9%。主要原因是增加公共文化服务体系建设资金、两馆一站免费开放资金，人员经费增加，增加农村生活垃圾治理经费，村社干部补贴调标增加、高标准农田补助、农村综合改革资金等。2023年度财政拨款支出总计1221.85万元。与2022年相比，财政拨款支出总计增加100.12万元，增长8.9%。主要原因是增加公共文化服务体系建设资金、两馆一站免费开放资金，人员经费增加，增加农村生活垃圾治理经费，村社干部补贴调标增加、高标准农田补助、农村综合改革资金等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1221.85万元，较上年决算数增加113.62万元，增长10.3%。主要原因是增加公共文化服务体系建设资金、两馆一站免费开放资金，人员经费增加，增加农村生活垃圾治理经费，村社干部补贴调标增加、高标准农田补助、农村综合改革资金等。较年初预算数增加294.44万元，增长31.7%。主要原因是村社干部补贴调标增加，高标准农田补助增加，农村综合改革资金增加，体制结算补助资金增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1221.85万元，较上年决算数增加113.62万元，增长10.3%。主要原因是增加公共文化服务体系建设资金、两馆一站免费开放资金，人员经费增加，增加农村生活垃圾治理经费，村社干部补贴调标增加、高标准农田补助、农村综合改革资金等。较年初预算数增加294.44万元，增长31.7%。主要原因是村社干部补贴调标增加，高标准农田补助增加，农村综合改革资金增加，体制结算补助资金增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出648.93万元，占53.1%，较年初预算数增加53.16万元，增长8.9%，主要原因是区级基层政权建设补助资金、体制结算补助资金增加等。

（2）文化旅游体育与传媒支出5.50万元，占0.5%，较年初预算数增加5.50万元，增长100.0%，主要原因是社保调标增加，新增临时救助资金，退休职工死亡抚恤金。

（3）社会保障与就业支出155.60万元，占12.7%，较年初预算数增加59.90万元，增长62.6%，主要原因是人员增加、社保基数调整。

（4）卫生健康支出31.05万元，占2.5%，较年初预算数增加2.61万元，增长9.2%，主要原因是有人员变动，费用增加。

（5）城乡社区支出2.00万元，占0.16%，较年初预算数增加2.00万元，增长100.0%，主要原因是增加农村生活垃圾治理经费。

（6）农林水支出355.38万元，占29.1%，较年初预算数增加198.15万元，增长126.0%，主要原因是村社干部补贴调标增加、高标准农田补助、农村综合改革资金。

（7）住房保障支出23.39万元，占1.9%，较年初预算数减少26.87万元，下降53.5%，主要原因是住房公积金调标，员工补前两年差额，发放减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出798.75万元。其中：人员经费662.33万元，较上年决算数增加8.14万元，增长1.2%，主要原因是是与22年相比，人员经费调标及行政编制新招录1人等。人员经费用途主要包括包括工资福利支出与对个人及家庭的补助。公用经费136.42万元，较上年决算数减少41.34万元，下降23.3%，主要原因是公用经费人员配给指标下调。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、“三公”经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.89万元，较年初预算数减少3.65万元，下降25.1%，主要原因是实行节约型机关，严格控制公车使用，减少公车使用频率，接待次数减少。较上年支出数减少2.92万元，下降21.1%，主要原因是实行节约型机关，严格控制公车使用，减少公车使用频率，接待次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门未发生因公出国（境）支出。

2023年度本部门未发生公务车购置支出。

 公务车运行维护费8.12万元，主要用于公务车日常运行。费用支出较年初预算数减少0.66万元，下降7.5%。较上年支出数减少0.02万元，下降0.3%。较年初预算和上年决算下降主要原因是严格控制公车使用，减少公车使用频率。

 公务接待费2.77万元，主要用于接待上级部门检查、巡查等工作。费用支出较年初预算数减少2.99万元，下降51.9%。较上年支出数减少2.90万元，下降51.2%。较年初预算和上年决算下降主要原因是实行节约型机关，降低接待标准，减少接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待78批次621人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费44.57元，车均购置费0万元，车均维护费2.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出12.55万元，较上年决算数减少5.59万元，下降30.8%，主要原因是会议次数减少，实行节约型机关，标准减少。本年度培训费支出7.77万元，较上年决算数增加2.61万元，增长50.6%，主要原因是森林防火培训增加、事业人员培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出136.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加30.18万元，增长28.4%，主要原因是统计口径变化，2022年事业单位未计入。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体的25个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评25项，涉及资金423.10万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

详情见附表。

2．关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，25个项目绩效自评得分多数在90分以上，绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李良宸023-71497866