一、部门基本情况

（一）职能职责

部门现行职能职责：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

主要职责：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;执行全镇的社会和经济发展计划、预算；管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

独立编制机构数6个，其中行政1个，事业单位5个，分别为重庆市南川区庆元镇农业服务中心、重庆市南川区庆元镇文化服务中心、重庆市南川区庆元镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区庆元镇退役军人事务站、重庆市南川区庆元镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2021年度收入合计1431.24万元，较上年决算数增加451.38万元，增长46.1%，主要原因是2021年度增加农业生产发展专项中央预算资金，新招录人员3名、村社干部补贴调标以及公务员平时考核追加经费预算、增加食品药品安全协管员补助资金、减少疫情防控抗疫国债经费和脱贫攻坚专项普查经费等。支出总计1431.24万元，较上年决算数增加451.38万元，增长46.1%，主要原因是2021年度增加农业生产发展专项中央预算资金，新招录人员3名、村社干部补贴调标以及公务员平时考核追加经费预算、增加食品药品安全协管员补助资金、减少疫情防控抗疫国债经费和脱贫攻坚专项普查经费等。

2.收入情况。

2021年度收入合计1431.24万元，较上年决算数增加451.38万元，增幅46.1%，主要原因是2021年度增加农业生产发展专项中央预算资金，新招录人员3名、村社干部补贴调标以及公务员平时考核追加经费预算、增加食品药品安全协管员补助资金、减少疫情防控抗疫国债经费和脱贫攻坚专项普查经费等。其中：财政拨款收入1429.24万元，占总收入的99.9%；其他收入2万元，占总收入0.1%。

3.支出情况。

2021年度支出合计1431.24万元，较上年决算数增加451.38万元，增幅46.1%，主要原因是2021年度增加农业生产发展专项中央预算资金，新招录人员3名、村社干部补贴调标以及公务员平时考核追加经费预算、增加食品药品安全协管员补助资金、减少疫情防控抗疫国债经费和脱贫攻坚专项普查经费等。其中：基本支出752.36万元，占总支出的52.6%；项目支出678.89万元，占总支出的47.4%；

4.结转结余情况。

2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数不变。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1429.24万元，与上年相比，财政拨款收入增加454.07万元，增幅46.6%，主要原因2021年度增加农业生产发展专项中央预算资金，新招录人员3名、村社干部补贴调标以及公务员平时考核追加经费预算、增加食品药品安全协管员补助资金、减少疫情防控抗疫国债经费和脱贫攻坚专项普查经费等。财政拨款支出总计增加454.07万元，增幅46.6%。与上年相比，主要原因是2021年度增加农业生产发展专项中央预算资金，新招录人员3名、村社干部补贴调标以及公务员平时考核追加经费预算、增加食品药品安全协管员补助资金、减少疫情防控抗疫国债经费和脱贫攻坚专项普查经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1429.24万元，较上年决算数增加490.14万元，增幅52.2%。主要原因是2021年度增加农业生产发展专项中央预算资金，新招录人员3名、村社干部补贴调标以及公务员平时考核追加经费预算、增加食品药品安全协管员补助资金、减少疫情防控抗疫国债经费和脱贫攻坚专项普查经费等。较年初预算数增加104.26万元，增幅7.9%。主要原因是2021年度新招录人员3名、村社干部补贴调标以及公务员平时考核追加经费预算，增加农村老党员生活补贴资金，增加基层建设补助资金、增加食品药品安全协管员补助资金、增加乡镇换届选举工作补贴等。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1429.24万元，较上年决算数增加490.14万元，增幅52.2%。主要原因是2021年度增加农业生产发展专项中央预算资金，新招录人员3名、村社干部补贴调标以及公务员平时考核追加经费预算、增加食品药品安全协管员补助资金、减少疫情防控抗疫国债经费和脱贫攻坚专项普查经费等。较年初预算数增加104.26万元，增幅7.9%。主要原因是2021年度增加农业生产发展专项中央预算资金，新招录人员3名、村社干部补贴调标以及公务员平时考核追加经费预算、增加农村老党员生活补贴资金，增加基层建设补助资金、增加食品药品安全协管员补助资金、增加乡镇换届选举工作补贴等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数不变。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出437.89万元，占30.6%，较年初预算数增加73.70万元，增长20.2%，主要原因是2021年度新招录人员3名人员经费增加以及职级晋升，基本工资、津贴补贴、绩效工资增加,增加农村老党员生活补贴项目，增加基层政权建设补助项目、增加食品药品安全协管员补助项目、增加乡镇换届选举工作项目等。

（2）文化旅游体育与传媒支出38.36万元，占2.7%，较年初预算数增加0.35万元，增长0.9%，主要原因是职级晋升，基本工资、津贴补贴、绩效工资增加。

（3）社会保障和就业支出157.97万元，占11.1%，较年初预算数增加8.67万元，增长5.8%，主要原因是职级晋升，基本工资、津贴补贴、绩效工资增加，2021年度新招录人员3名缴纳公积金增加与社保缴纳基数调整。

（4）卫生健康支出25.52万元，占1.8%，较年初预算数增加1.34万元，增长5.5%，主要原因是2021年度新招录人员3名医保参保与医保缴纳基数调整。

（5）农林水支出722.01万元，占50.5%，较年初预算数增加18.65万元，增长2.65%，主要原因是职工职级晋升，基本工资、津贴补贴、绩效工资增加及村干部工资福利调标增加。

（6）住房保障支出47.51万元，占3.3%，较年初预算数增加1.56万元，增长3.4%，主要原因是2021年度新招录人员3名公积金缴纳增加与住房公积金缴纳基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出750.36万元。其中：人员经费573.65万元，较上年决算数增加13.77万元，增长2.5%，主要原因是21年与20年相比，行政领导退休1人，调出行政科员1名，年中新招录公务员3名。人员经费用途主要包括工资福利支出与对个人及家庭的补助。公用经费176.71万元，较上年决算数减少7.13万元，下降3.9%，主要原因是21年与20年相比，行政领导退休1人，调出行政科员1名，公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、“三公”经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出总计13.85万元，较年初预算数减少0.75万元，下降5.1%，较上年支出数减少0.15万元，下降1.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格控制公车使用管理，减少公车使用频率，接待次数相对减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务车运行维护费8.16万元，主要用于公务车日常运行。费用支出较年初预算数减少0.64万元，下降7.27%，较上年支出数减少0.13万元，下降1.57%，主要原因是严格控制公车使用管理制度，减少公车使用频率。

公务接待费5.69万元，主要用于接待上级部门检查、巡查等工作。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降1.93%，较上年支出数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待198批次1266人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费44.94元，车均购置费0万元，车均维护费2.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出18.22万元，较上年决算数减少2.9万元，下降13.7%，主要原因是因疫情影响，会议次数减少，支出减少。本年度培训费支出3.75万元，较上年决算数增加0.71万元，增幅23.4%，主要原因是2021年度乡镇及村委换届，人大代表党代表选举，相关培训次数、人次增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出106.85万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少15.33万元，下降12.5%，主要原因今年脱贫攻坚相关工作减少，相应会议费减少，规范了差旅费的发放，差旅费减少。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额445.96万元，其中：政府采购工程支出445.96万元。主要用于采购2020年农业生产发展专项高标准农田建设项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体的13个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金666.73万元；

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

见末尾附件（南川区庆元镇2021年度项目资金绩效自评表）

2.关于绩效自评结果的说明。

农业生产发展专项中央基建投资项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，建成了3961亩高标准农田，完善了农田区域的基础设施，以良好的基础条件带动了周边产业的发展和引进产业的入驻。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71497866