一、部门基本情况

（一）职能职责

部门现行职能职责：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

主要职责：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;执行全镇的社会和经济发展计划、预算；管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

独立编制机构数6个，其中行政1个，事业单位5个，分别为重庆市南川区庆元镇农业服务中心、重庆市南川区庆元镇文化服务中心、重庆市南川区庆元镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区庆元镇退役军人服务站、重庆市南川区庆元镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计1124.13万元，较上年决算数减少307.11万元，下降21.4%，主要原因是高标准农田建设项目资金减少，事业运行人员工资奖金绩效津补贴增加，村社干部补贴调标，区级基层政权建设补助资金、体制结算补助资金增加等。支出总计1124.13万元，较上年决算数减少307.11万元，下降21.4%，主要原因是高标准农田建设项目资金减少，事业运行人员工资奖金绩效津补贴增加，村社干部补贴调标，区级基层政权建设补助资金、体制结算补助资金增加等。

2.收入情况。

2022年度收入合计1124.13万元，较上年决算数减少307.11万元，下降21.4%，主要原因是高标准农田建设项目资金减少，事业运行人员工资奖金绩效津补贴增加，村社干部补贴调标，区级基层政权建设补助资金、体制结算补助资金增加等。其中：财政拨款收入1121.73万元，占总收入的99.7%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入2.4万元，占总收入0.3%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2022年度支出合计1124.13万元，较上年决算数减少307.11万元，下降21.4%，主要原因是高标准农田建设项目资金减少，事业运行人员工资奖金绩效津补贴增加，村社干部补贴调标，区级基层政权建设补助资金、体制结算补助资金增加等。其中：基本支出834.35万元，占总支出的74.2%；项目支出289.78万元，占总支出的25.8%；经营支出0万元。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1121.73万元，与上年相比，财政拨款收入减少307.11万元，下降21.4%，主要原因是高标准农田建设项目资金减少，事业运行人员工资奖金绩效津补贴增加，村社干部补贴调标，区级基层政权建设补助资金、体制结算补助资金增加等。与上年相比，财政拨款支出总计减少307.11万元，下降21.4%。主要原因是高标准农田建设项目资金减少，事业运行人员工资奖金绩效津补贴增加，村社干部补贴调标，区级基层政权建设补助资金、体制结算补助资金增加等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1108.23万元，较上年决算数减少321.01万元，下降22.4%。主要原因是高标准农田建设项目资金减少，事业运行人员工资奖金绩效津补贴增加，村社干部补贴调标，区级基层政权建设补助资金、体制结算补助资金增加等。较年初预算数增加178.61万元，增长18.9%。主要原因是高标准农田建设项目资金减少，事业运行人员工资奖金绩效津补贴增加，村社干部补贴调标，区级基层政权建设补助资金、体制结算补助资金增加等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1108.23万元，较上年决算数减少321.01万元，下降22.4%。主要原因是高标准农田建设项目资金减少，事业运行人员工资奖金绩效津补贴增加，村社干部补贴调标，区级基层政权建设补助资金、体制结算补助资金增加等。较年初预算数增加178.61万元，增长18.9%，主要原因是事业运行人员工资奖金绩效津补贴增加，区级基层政权建设补助资金、体制结算补助资金增加，组织部拨付疫情防控经费，农村老党员生活补贴增加，村食品药品安全协管员补助增加等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出708.56万元，占63.03%，较年初预算数增加68.26万元，增长10.6%，主要原因是人员经费、体制结算补助、基层政权建设增加等。

（2）文化旅游体育与传媒支出6.5万元，占0.5%，较年初预算数增加6.5万元，主要原因是增加公共文化服务体系建设资金，两馆一站免费开放资金。

（3）社会保障和就业支出116.38万元，占10.3%，较年初预算数增加35.76万元，主要原因是社保调标增加，新增临时救助资金、退休职工死亡抚恤金。

（4）卫生健康支出22.95万元，占2%，较年初预算数减少2.08万元，减少0.8%，主要原因有人员调出，费用减少。

（5）农林水支出204.83万元，占18.2%，较年初预算数增加58.65万元，增长40.1%，主要原因是新增农业生产救灾资金、农村综合改革资金。

（6）住房保障支出49.94万元，占4.4%，较年初预算数减少1.06万元，减少2.1%，主要原因是有人员调出，费用减少。

（7）城乡社区支出14.97万元，占1.3%，较年初预算数增加14.97万元，主要原因是增加农村生活垃圾治理经费，水利救灾资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出871.56万元。其中：人员经费654.19万元，较上年决算数增加80.54万元，增长14.0%，主要原因是与21年相比，人员经费调标及事业单位1人提拔为行政编制领导等。人员经费用途主要包括工资福利支出与对个人及家庭的补助。公用经费177.76万元，较上年决算数增加0.05万元，增长0.02%，主要原因是与21年相比，人员经费调标及事业单位1人提拔为行政编制领导等。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、“三公”经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入13.5万元，较上年决算数增加13.5万元，主要原因是新增农业土地开发资金。本年支出13.5万元，较上年决算数增加13.5万元，主要原因是农业土地开发资金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计13.81万元，较年初预算数减少0.79万元，下降5.3%，主要原因是严格控制公车使用，减少公车使用频率，接待次数减少。较上年支出数减少0.04万元，下降0.2%，主要原因是严格控制公车使用，减少公车使用频率，接待次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务车运行维护费8.14万元，主要用于公务车日常运行。费用支出较年初预算数减少0.66万元，下降7.5%，主要原因是严格控制公车使用，减少公车使用频率。较上年支出数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是严格控制公车使用，减少公车使用频率。

公务接待费5.67万元，主要用于接待上级部门检查、巡查等工作。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降2.2%，主要原因是疫情形势严峻，接待次数减少。较上年支出数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是疫情形势严峻，接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待281批次1423人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费39.85元，车均购置费0万元，车均维护费2.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出18.14万元，较上年决算数减少0.08万元，下降0.4%，主要原因是因疫情影响，会议次数减少，支出减少。本年度培训费支出5.16万元，较上年决算数增加1.42万元，上升37.9%，主要原因是疫情防控，森林防火培训增多。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出106.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少0.61万元，下降0.6%，主要原因疫情影响会议减少，相关费用减少。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体的23个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评23项，涉及资金1121.73万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

见附件

2.关于绩效自评结果的说明。

村（社区）组织运转经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，通过村干部生活补贴，解决村干部基本生活需求。通过社长生活补助，补助社长开展日常工作支出。村、社区办公费和服务群众专项工作经费，解决村、社区日常工作正常开展。解决村社区专职工作人员社会保险，减轻工作负担，集中精力服务群众。落实党委、政府的慰问关怀，促使离任村干部离任不忘本，继续发挥示范作用。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录（仅供参考），部门应根据实际情况进行解释和增加或减少。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王建洪 023-71497866。