一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区庆元镇属区级直属乡镇，是纳入2025年度部门预算编报范围的行政单位。部门现行的职能职责为：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

主要职责：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;执行全镇的社会和经济发展计划、预算；管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作;保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位行政编制18人，实有在编人员17人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数754.17万元，其中：一般公共预算拨款754.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少173.91 万元，主要是按照预算管理要求，2024年通过预算管理一体化系统进行了行政机关、事业单位分离设置。

（二）支出预算

2025年年初预算数754.17万元，其中：一般公共服务支出385.91万元，农林水支出239.57万元，社会保障和就业支出72.75万元，卫生健康支出25.46万元，住房保障支出30.48万元；支出较去年减少173.91万元，主要是基本支出减少258.16万元，项目支出增加84.25万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入754.17万元，一般公共预算财政拨款支出754.17万元，比2024年减少173.91万元。其中：基本支出483.7万元，比2024年减少258.16万元，主要原因是主要是按照预算管理要求，2024年通过预算管理一体化系统进行了行政机关、事业单位分离设置，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出270.47万元，比2024年增加84.25万元，主要原因是农村综合改革经费增加，村（社区）运转经费增加，老党员生活补贴增加，主要用于对村级公益事业建设的补助重点工作、村社区干部补贴、老党员补贴等工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6.6万元，比2024年减少7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年一致；公务接待费1.00万元，比2024年减少4.20万元，主要原因是控制公务接待标准，合理减少接待次数主要按照预算管理要求，2024年通过预算管理一体化系统进行了行政机关、事业单位分离设置；公务用车运行维护费5.6万元，比2024年减少2.8万元，主要原因是按照预算管理要求，2024年通过预算管理一体化系统进行了行政机关、事业单位分离设置；公务用车购置费0万元，与2024年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费82.50万元，比上年增加5.25万元，主要原因人员调整，员工增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.50万元：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.50万元：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款270.47万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术车1辆。2025年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：袁健涛  联系方式：023-71497866