一、部门基本情况

（一）职能职责

部门现行职能职责：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

主要职责：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;执行全镇的社会和经济发展计划、预算；管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作;保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2024年有独立编制机构数6个，其中行政单位1个，事业单位5个，2024年初分别为重庆市南川区庆元镇人民政府（本级）、重庆市南川区庆元镇综合执法大队、重庆市南川区庆元镇文化服务中心、重庆市南川区庆元镇社会劳动保障服务所、重庆市南川区庆元镇退役军人服务站、重庆市南川区庆元镇农业服务中心。2024年末分别为重庆市南川区庆元镇人民政府（本级）、重庆市南川区庆元镇新时代文明实践服务中心、重庆市南川区庆元镇产业发展服务中心、重庆市南川区庆元镇便民服务中心（重庆市南川区庆元镇退役军人服务站）、重庆市南川区庆元镇村居事务服务中心、重庆市南川区庆元镇综合行政执法大队。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区庆元镇人民政府（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计1155.89万元，较上年决算数减少66.32万元，下降5.4%，主要原因是公用经费减少，农村综合改革资金、农村厕所革命等项目资金减少。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数无变化。年初结转和结余0万元，较上年决算数无变化。支出总计1155.89万元，较上年决算数减少66.32万元，下降5.4%，主要原因是公用经费减少，农村综合改革资金、农村厕所革命等项目资金减少。结余分配0万元，较上年决算数无变化。年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

2.收入情况。

2024年度收入合计1155.89万元，较上年决算数减少66.32万元，下降5.4%，主要原因是公用经费减少，农村综合改革资金、农村厕所革命等项目资金减少。其中：财政拨款收入1155.89万元，占总收入的100.0%；事业收入0万元，占总收入0.0%；经营收入0万元，占总收入0.0%；其他收入0万元，占总收入0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计1155.89万元，较上年决算数减少66.32万元，下降5.4%，主要原因是公用经费减少，农村综合改革资金、农村厕所革命等项目资金减少。其中：基本支出785.72万元，占68.0%；项目支出370.17万元，占32.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1155.89万元，与上年相比，财政拨款收入减少66.32万元，下降5.4%，主要原因是公用经费减少，农村综合改革资金、农村厕所革命等项目资金减少。2024年度财政拨款支出总计1155.89万元，与上年相比，财政拨款支出减少66.32万元，下降5.4%，主要原因是公用经费减少，农村综合改革资金、农村厕所革命等项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1155.89万元，较上年决算数减少66.32万元，下降5.4%。主要原因是公用经费减少，农村综合改革资金、农村厕所革命等项目资金减少。较年初预算数增加227.81万元，增长24.6%。主要原因是人员支出追加一次性退休补贴、职业年金（记实）、在职人员工资调标、社保基数调标；项目支出追加村（社区）食品药品安全协管员补助资金、耕地保护资金，矿产资源管理和地质灾害防治资金，乡村振兴战略专项资金等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1155.89万元，较上年决算数减少66.32万元，下降5.4%。主要原因是公用经费减少，农村综合改革资金、农村厕所革命等项目资金减少。较年初预算数增加227.81万元，增长24.6%。主要原因是人员支出追加一次性退休补贴、职业年金（记实）、在职人员工资调标、社保基数调标；项目支出追加村（社区）食品药品安全协管员补助资金、耕地保护资金，矿产资源管理和地质灾害防治资金，乡村振兴战略专项资金等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出677.88万元，占58.7%，较年初预算数增加93.19万元，增长15.9%，主要原因是主要在于追加村（社区）食品药品安全协管员补助资金、基层政权建设、在职人员工资调标，追加社会保险费等。

（2）文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.4%，较年初预算数增加1万元，增长25.0%，主要原因是两馆一站免费开放资金增加。

（3）社会保障和就业支出122.76万元，占10.6%，较年初预算数增加25.13万元，增长25.7%，主要原因是职工社保调标增加，新增临时救助资金，退休职工死亡抚恤金。

（4）卫生健康支出37.44万元，占3.2%，较年初预算数增加0.69万元，增长1.9%，主要原因是职工医保调标增加。

（5）节能环保支出10.68万元，占0.9%，较年初预算数增加10.68万元，增长100.0%，主要原因是增加农村生活垃圾治理经费。

（6）农林水支出262.67万元，占22.7%，较年初预算数增加99.05万元，增长60.5%，主要原因是村社干部补贴调标增加、增加农村综合改革资金。

（7）自然资源海洋气象等支出0.95万元，占0.1%，较年初预算数增加0.95万元，增长100.0%，主要原因是增加矿产资源管理和地质灾害防治资金。

（8）住房保障支出38.51万元，占3.3%，较年初预算数减少2.88万元，下降7.0%，主要原因是部分职工公积金缴费基数下调，导致缴费变少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出785.72万元。其中：人员经费660.82万元，较上年决算数减少1.51万元，下降0.2%，主要原因是2024年单位职工工资总额较2023年有所下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、公积金等。公用经费124.90万元，较上年决算数减少11.52万元，下降8.4%，主要原因是人均公用经费缩减。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计11.58万元，较年初预算数减少2.02万元，下降14.9%，主要原因是严格控制公车使用管理制度，减少公车使用频率，核减公车运行维护费5000元。较上年支出数增加0.69万元，增长6.3%，主要原因是公务接待费比上年增多，2024年森林防火期长，上级单位检查和联合执法变多。镇上新增项目变多，检查变多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费7.90万元，主要用于公务车日常运行及维修维护费用。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降6.0%，主要原因是本年核减公车运行维护费5000元。较上年支出数减少0.22万元，下降2.7%，主要原因是严格控制公车使用管理制度，减少公车使用频率。

公务接待费3.68万元，主要用于接待上级单位检查、联合执法、。费用支出较年初预算数减少1.52万元，下降29.2%，主要原因是严格控制公务接待标准。较上年支出数增加0.91万元，增长32.9%，主要原因是2024年森林防火期长，上级单位检查和联合执法变多。镇上新增项目变多，检查变多。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待92批次841人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费43.8元，车均购置费0万元，车均维护费2.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出12.25万元，较上年决算数减少0.30万元，下降2.4%，主要原因是控制会议次数，支出减少。本年度培训费支出6.78万元，较上年决算数减少0.99万元，下降12.7%，主要原因是合理规划培训方案，尽量集中培训，减少支出。本年度差旅费支出19.49万元，与2023年度相比，减少2.83万元，下降12.7%，主要原因是进一步规范差旅费报销标准，严格差旅费报销。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出124.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。机关运行经费较上年决算数减少11.52万元，下降8.4%，主要原因是公用经费标准下调，节约开支，支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4.53万元，其中：政府采购货物支出4.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.07万元，占政府采购支出总额的89.9%，其中：授予小微企业合同金额4.07万元，占政府采购支出总额的89.9%。主要用于采购办公设备及办公家具。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体的13个一级项目、25个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金370.17万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门（单位）对困难群众救助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.99万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对乡镇工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.31万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对村（社区）组织运转经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金140.85万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对本土人才补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25.68万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对农村综合改革经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金46万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对少数民族发展项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对基层政权建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益；对乡村振兴战略专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21.91万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题，严格控制项目支出范围，发挥财政项目资金效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：袁健涛023-71497866