一、部门情况

（一）职能职责

社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）机构设置

2019年独立编制机构数5个，其中行政1个，事业4个，分别为农业服务中心、文化服务中心、环境保护与村建规划建设管理站、社会保障服务所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，改革情况如下：设置行政机构1个，设置事业站所5个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2019年度收入总计1057.40万元，支出总计1057.40万元。收支较上年决算数减少165.70万元、下降13.55％，主要原因一是较上年减少基层政权减少资金120万元；二是较上年减少一事一议项目资金238万元；三是较上年减少其他收入57.45万元；四是其他支出（彩票公益金支出）较上年增加190万元；五是在职人员基本工资、津补贴提标，村、社干部补贴调标等增加59.75万元。

2．收入情况。2019年度收入合计1057.40万元，较上年决算数减少165.70万元，下降13.55％，主要原因一是较上年减少基层政权减少资金120万元；二是较上年减少一事一议项目资金238万元；三是较上年减少其他收入57.45万元；四是其他支出（彩票公益金支出）较上年增加190万元；五是在职人员基本工资、津补贴提标，村、社干部补贴调标等增加59.75万元。其中：财政拨款收入1057.40万元，占100％。此外，无年初结转和结余。

3．支出情况。2019年度支出合计1057.40万元，较上年决算数减少165.70万元，下降13.55％，主要原因一是较上年减少基层政权减少资金120万元；二是较上年减少一事一议项目资金238万元；三是较上年减少其他收入57.45万元；四是其他支出（彩票公益金支出）较上年增加190万元；五是在职人员基本工资、津补贴提标，村、社干部补贴调标等增加59.75万元。其中：基本支出642.42万元，占60.75％；项目支出414.98万元，占39.25％。

4．结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1057.40万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少108.25万元，下降9.29％。主要原因一是较上年减少基层政权减少资金120万元；二是较上年减少一事一议项目资金238万元；三是较上年减少其他收入57.45万元；四是其他支出（彩票公益金支出）较上年增加190万元；五是在职人员基本工资、津补贴提标，村、社干部补贴调标等增加59.75万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入817.40万元，较上年决算数减少298.25万元，下降26.73％。主要原因一是较上年减少基层政权减少资金120万元；二是较上年减少一事一议项目资金238万元；三是在职人员基本工资、津补贴提标，村、社干部补贴调标等增加59.75万元。较年初预算数增加146.46万元，增长21.83％。主要原因一是在职人员基本工资、津补贴提标，村、社干部补贴调标；二是年中追加一事一议项目资金等。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出817.40万元，较上年决算数减少298.25万元，下降26.73％。主要原因一是较上年减少基层政权减少资金120万元；二是较上年减少一事一议项目资金238万元；三是在职人员基本工资、津补贴提标，村、社干部补贴调标等增加59.75万元。较年初预算数增加146.46万元，增长21.83％。主要原因一是在职人员基本工资、津补贴提标；二是年中追加一事一议项目资金等。

3．结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，与上年决算数一致。

4．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出370.56万元，占45.33％，较年初预算数增加62.65万元，增长20.35％，主要原因一是定额公用经费预算人平增加；二是工资、津补贴、绩效工资调标；三是年中追加基层示范所建设资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出27.59万元，占3.38％，较年初预算数增加1.57万元，增长6.03％，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。

（3）社会保障与就业支出122.24万元，占14.95％，较年初预算数增加7.76万元，增长6.78％，主要原因是绩效工资调标增加、目标考核增加。

（4）卫生健康支出24.67万元，占3.02％，较年初预算数增加0.38万元，增长1.56％，主要原因是调标增加。

（5）城乡社区支出23.47万元，占2.87％，较年初预算数减少1.15万元，下降4.67％，主要原因是调标减少。

（6）农林水支出204.90万元，占25.07％，较年初预算数增加74.73万元，增长57.41％，主要原因一是村、社干部补贴调标；二是年中追加一事一议项目资金；三是工资调标增加、目标考核增加。

（7）住房保障支出43.98万元，占5.38％，较年初预算数增加0.54万元，增长1.24％，主要原因是调标增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出642.42万元。其中：人员经费563.71万元，较上年决算数增加54.37万元，增长10.67％，主要原因是人员增加；工资津补贴绩效调标增加、目标考核增加、本土人才经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费和住房公积金等。公用经费78.71万元，较上年决算数增加5.23万元，增长7.12％，主要原因是公用经费标准调高增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入240万元，较上年决算数增加190万元，增长380％，主要原因是年中追加中央彩票公益金支持扶贫项目资金240万元，较上年增加190万元。本年支出240万元，较上年决算数增加190万元，增长380％，主要原因是年中追加中央彩票公益金支持扶贫项目资金240万元，较上年增加190万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计19.50万元，较年初预算数减少1.50万元，下降7.14％，；较上年支出数减少0.19万元，下降0.96％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，节能减排，提高公务车使用效率。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2019年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费8.98万元，主要用于要文件交换、区内因公出行、工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.22％；较上年支出数减少0.09万元，下降0.99％，主要原因是规范公务车辆使用相关规定，严禁公车私用，节能减排，提高公务车使用效率。

公务接待费10.52万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作和招商引资发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.48万元，下降12.33％；较上年支出数减少0.10万元，下降0.94％，主要原因是遵守中央八项规定，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待186批次1187人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费88.62元，车均购置费0万元，车均维护费2.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出57.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、公车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加8.78万元，增长17.93％，主要原因是定额公用经费调标增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.81万元，较上年决算数减少0.10万元，下降1.69％；本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.87万元，较上年决算数减少0.09万元，下降4.59％，主要原因是减少不必要的会议和培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。无单价50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额92.09万元，其中：政府采购货物支出92.09万元，主要用于采购健身中心器材，办公用电脑、打印机、复印机、办公桌椅、办公耗材等。无政府采购工程支出和服务支出，无授予中小企业合同。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，涉及资金397.66万元。从评价情况来看，12个项目绩效自评得分在90分以上（以上含本数，下同），评价结论为优；1个项目绩效自评得分在60分以上、低于80分，评价结论为中，造成评分偏低的主要原因是该项目为整合实施项目，不同部门申报时间以及申报与开工实施之间都存在时间差，且在项目施工过程中，由于各种不可抗因素，导致项目存在较大偏离。

（二）绩效自评结果

南川区石墙镇2019年度项目资金用于其他社会公益事业的彩票公益金支出项目（彩票公益金安排的扶贫项目）绩效自评综述：该项目为年中追加项目，根据设定的绩效目标目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是硬化4.5米宽通社公路10.415公里，二是硬化3.5米宽通社公路0.993公里，三是项目自查验收合格率100％。发现的问题：无。下一步措施：今后我镇将加大项目申报前期准备工作，确保项目精准度，避免项目偏离问题。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－71634000