一、单位基本情况

重庆市南川区石墙镇人民政府属区级直属乡镇，是纳入2019年度部门预算编报范围的行政单位。

（一）职能职责。社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）单位构成。2019年独立编制机构数5个，其中行政1个，纳入2019年部门预算编制范围的二级事业单位4个，分别为重庆市南川区石墙镇农业服务中心、重庆市南川区石墙镇文化服务中心、重庆市南川区石墙镇环境保护与村建规划建设管理站、重庆市南川区石墙镇社会保障服务所。

（三）人员情况。2019年编制人数31人，其中行政编制18人，事业编制13人。在职实有人数29人，行政实有人数17人；事业实有人数12人，其中农业服务中心6人，文化服务中心2人，环境保护与村建规划建设管理站2人，社会保障服务所2人；退休10人，行政退休7人（含行政工人1人），事业退休3人，其中农服中心3人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入670.94万元，一般公共预算财政拨款支出670.94万元，比2018年增加66.41万元。其中：基本支出603.04万元，比2018年增加48.07万元，主要原因是人员增加、工资调增、事业单位超额绩效提标、机关目标绩效提标等，主要用于保障行政和事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出67.9万元，比2018年增加18.34万元，主要原因是村、社区干部补贴及办公经费增加等，主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公等重点工作。

石墙镇2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算21万元，比2018年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费12万元，比2018年减少0.4万元，主要原因是严格控制接待范围、标准、人数；公务用车运行维护费9万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算74.56万元，比2018年预算减少8.71万元，减少10.5%。主要用于：办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算40万元。

3.绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款67.9万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算公开联系方式:

黄维，电话：023-71634000

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